出纳收到发票后的处理方法：
发票不是报销凭证，是对方收款凭证。
1、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。
2、如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。
扩展资料:
收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。
凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字第 号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号；
“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明；“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目填写所附原始凭证的张数；
凭证下边分别由相关人员签字或盖章；“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。
参考资料来源：百度百科-收款凭证
一、收受本埠即期票据的处理
1、凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖一交&二交戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖交换戳记，以使经办员作为填注有关账簿的依据，以防止舞弊。
2、出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。
3、出纳员收受的即期票据，应立即登记在票据明细表并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对账。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计
二、应收票据的处理
1、出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在应收票据备查簿，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
2、应收票据到期，出纳应检出该日期票据与应收票备查簿的记载核对无误后存入行库。
3、顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于应收票据备查簿变更该笔记载，并应请主管盖章证明。
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出纳收到发票后的处理方法:
发票不是报销凭证,是对方收款凭证。
1.如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的。
2.如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。
至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核签字后,方可报销。
3.会计根据付款原始凭证编制记账凭证,然后出纳根据已经编制记账凭证的原始凭证付款,这样有利于实施会计监督职能;不过,有部分企业并不是这样实行,而是出纳根据领导审批的付款原始凭证付款,然后再定期将付款原始凭证交给会计编制记账凭证,这样并不利于会计实施监督职能。
收据换发票的业务处理
有些经济业务可能没办法在付款的时候就拿到发票,往往可以先拿到收据,等到期末去催时才能拿到发票。比如会计网从A公司购买了一台设备作为固定资产,A公司先开了收据给会计网,收据上也要注明收款单位、金额、项目等信息,后期会计催票时才拿到发票入账。
收据入账时:
借:应收账款等科目
贷:银行存款
拿到发票后:
借:固定资产
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应收账款等科目.
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