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出纳收到发票后要查验吗
出纳收到发票
如何审查是否合格
答:
出纳收到发票审查合格,1、发票内容与发票种类是否相符。2、发票加盖的印章与票据的种类是否相合
。修订后的《发票管理办法》2011年2月1日实施,明 确发票联只能加盖发票专用章。3、票据的属地、职能与票据上加盖的印章是否相符。4、票据客户名称与报账单位名称是否相符。5、从票据印制的所属日期与实际开...
出纳
在对增值税
发票
进行最后的把关时,要做好三项检查。具体是审什么...
答:
出纳
在对增值税
发票
进行最后的把关时具体是审以下几个方面:1.发票有没有填写购买方“纳税人识别号”2.税率适用是不是对的3.发票内容与实际业务是不是相符4.笼统的开办公用品、食品等名称发票一律不行!5.发票章盖的不规范的一律不行!6.开具汇总办公用品、食品等发票,必须附上税控系统开出的《销...
出纳
人员
收到发票
如何处理?
答:
1、如果只是往来款项,
出纳
将款项支付给对方,则
收到
盖上对方财务章的
发票
,是可以作为支付凭据的。2、如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核...
发票
报销时
出纳
审核还是会计审核
答:
到报销单后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的,因为每个地方对应要进的网站不一样。另外,开具原始票据的单位也要看清楚是国税还是地税。明确该原始票据属于一般的票据还是电子票据。因为这两种票据查询的地方和方法也不一样,再依次进行查询即可。
出纳收到发票后
怎么处理
答:
出纳收到发票后
的处理方法:发票不是报销凭证,是对方收款凭证。1、如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的。2、如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理...
出纳收到发票
怎么报账
答:
在单位实际工作中,一般人员购买物资、办公用品或外出活动,取得原始
发票后
,首先是找单位领导或分管部门工作的领导签字,然后再到财会人员处报销。这种情况下有可能出现一些对原始凭证的真实性、合法性、完整性把握不准的现象。笔者拟就审核原始支出凭证谈一些看法。一、原始支出凭证审核方法 由于原始支出凭证...
发票
报销时
出纳
审核还是会计审核
答:
通常,企业内部进行费用报销的审核职责属于会计,至于具体的
发票
审核事项,需要根据内部制度和岗位职责范围进行确定。实践中,发票审核的工作职责大多属于会计人员。
作为会计
收到
增值税
发票后
该做什么?
答:
收到
增值税
发票
时,先检查一下发票的税号、日期、金额对不对,还有公司名称有没有漏字或错写,增值税发票抵扣期限为180天,收到的增值税发票看是什么时候开的,有没有超过180天的期限。账务处理为:1、企业为一般纳税人时,收到增值税专用发票的分录为:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)应...
出纳收到
对方开来的
发票
时应该如何处理(还没付钱)请一步一步的详细答...
答:
材料入库单、
发票
贴在一起作为银付凭证附件,转给会计即可。3、如不是要立即付款,则把发票、入库单贴在一起作为记账凭证,转给会计,挂账。会计做应付分录。
出纳
在备查簿上登记即可,到付款时,把合同和银行付款单据贴在一起。转给会计。以上是通行的流程,每个公司的流程都不一样,需灵活处理。
出纳收到
了两张
发票
!(到时候要自己制单嘛,还是别人来填单子)?
然后
付款...
答:
题主,
出纳收到发票
的事由首先要确定。如果是其他部门人员报账,应该不只是两张发票,发票应该粘在原始凭证粘贴单,该附加其他原始凭证。这时出纳收到票据应该检查下完整性、签字情况和金额,再交给会计审核。一切都没问题
以后
才是报销。
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