出纳收到对方开来的发票时应该如何处理（还没付钱）请一步一步的详细答下。谢谢了。50分表诚意！答的好再加

Question

给会计时应该完成那些步骤？

Answer 1

1、首先到采购部复印合同，根据条款确认是否要立即付款。
2、如上述工作确定要立即付款，则让采购部填列付款申请单据，履行签字手续，就可以安排付款。付款完毕后，把付款银行单据、材料入库单、发票贴在一起作为银付凭证附件，转给会计即可。
3、如不是要立即付款，则把发票、入库单贴在一起作为记账凭证，转给会计，挂账。会计做应付分录。出纳在备查簿上登记即可，到付款时，把合同和银行付款单据贴在一起。转给会计。

以上是通行的流程，每个公司的流程都不一样，需灵活处理。

Answer 2

收到发票的时候，应该是去税务网站上查下真假，因为没有付款，不用记现金银行账，签收后直接给会计走应付账款就可以了追问

如果是真的的话。那么给会计后会计如何处理？

追答

会计入账啊，一边走应付账款，一边走成本费用的

Answer 3

出纳收到对方开来的发票时，最好进行书面登记，转交会计时，会计应在来票登记簿上签字。追问

然后会计应该如何处理？

追答

会计要根据来票涉及的交易情况判断账务处理；
如果是已发生的交易未付款，应附上相关原始单据及经办人签字后会计进行相关往来账务处理；
如果未发生实际交易又未付款，只是先来票，可以只办理来票登记后，会计暂不进行账务处理。