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出纳收到发票后怎么办
出纳
人员
收到发票
如何
处理
?
答:
1、如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的
。2、如果是费用支出等,必须有
在规定期限内的合法合规发票,方可报销
。至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核...
出纳拿到发票之后怎么
做
答:
出纳拿到发票,
如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的
。如果是费用支出等,必须有
在规定期限内的合法合规发票,方可报销
。收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证,它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。在借贷记账法下,在...
出纳收到
对方开来的
发票
时应该如何
处理
(还没付钱)请一步一步的详细答...
答:
1、首先到采购部复印合同,根据条款确认是否要立即付款
。2、如上述工作确定要立即付款,则
让采购部填列付款申请单据,履行签字手续
,就可以安排付款。付款完毕后,把付款银行单据、材料入库单、发票贴在一起作为银付凭证附件,转给会计即可。3、如不是要立即付款,则把发票、入库单贴在一起作为记账凭证,...
出纳收到
了两张
发票
!(到时候要自己制单嘛,还是别人来填单子)?
然后
付款...
答:
题主,出纳收到发票的事由首先要确定。
如果是其他部门人员报账,应该不只是两张发票,发票应该粘在原始凭证粘贴单,该附加其他原始凭证
。这时出纳收到票据应该检查下完整性、签字情况和金额,再交给会计审核。
一切都没问题以后才是报销
。
公司是新成立的,我也是刚接手
出纳
工作,今天刚
收到
公司两个同事给我...
答:
问题一:通常发票是汇总的,会计做帐月末汇总记账,
所以你就粘在一起就行
。问题二:问清用途,是有个部门用还是员工福利还是做什么用的,如果某部门用就是低值易耗品,如果员工福利就记福利。问题三:在本月报销不管票据是本年哪个月份的都记在本月,安日期排个序,按照用途分类。问题四:哪天报销...
供货方寄来增值税
发票
,作为
出纳
该
怎么处理
答:
出纳
不
处理
。由会计直接记凭证上账处理。既然费用没有从出纳这边拿,
发票
联和抵扣联直接给代理会计好了。
我刚做
出纳
,刚快递过来一张
发票
,我要给它记下来吗,记在哪个本子上,要怎...
答:
建议你拿个文件夹或者袋子,把所有这种发票都先归集在一起。
然后
开一个excel表格,简单登记一下
收到
日期,
发票开票
方简称,以及发票金额。方便
以后
查找 等到做凭证的时候付在相关凭证
后面
。因为快递给你的发票都是你付钱了或者即将付钱的业务的凭证。你需要把发票,放在确认应付账款的凭证后面,如果没有...
出纳收到发票后
,是否要登记好后月底再交给会计,是否需要将发票复印留底...
答:
收到发票后
,根据
出纳
职责,在发票上盖好收讫或者付讫的章,再交给会计,至于是否复印,看你单位的要求了,一般是不需要的
在公司
发票
应该谁管理?是
出纳
,是会计?
答:
发票可以由会计保管,
出纳
从会计处领用,发票使用完交回会计保管。按照规定,发票保管期限5年。具体操作:1、建立发票登记领用本。2、购入空白
发票后
,根据发票数量、号码登记发票本上。3、领用时,按发票领用数量、领用发票号码、领用人登记。4、使用完毕,按交回发票数量、号码、交回人登记。5、妥善保管使用过的发票...
实习生,刚当公司
出纳
,我想问一下,公司餐费开的
发票
交到我这里,并从我...
答:
之后
把单据
收
好,待代理记账的人来了
以后
交给他做账。至于
发票
粘贴的问题,看你们单位的职责分配,经办人、会计、
出纳
谁粘都可以 信用卡你当月欠多少钱,在还款日前,到银行还了就行。整数可以去自动存款机还,零数就只有去柜台了 如果单位有外汇业务需要购汇,你需要填写相关的购汇申请单,去对公窗口...
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出纳的发票什么时候给会计
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