建议你拿个文件夹或者袋子，把所有这种发票都先归集在一起。然后开一个excel表格，简单登记一下收到日期，发票开票方简称，以及发票金额。方便以后查找
等到做凭证的时候付在相关凭证后面。
因为快递给你的发票都是你付钱了或者即将付钱的业务的凭证。你需要把发票，放在确认应付账款的凭证后面，如果没有应付，直接做的借费用贷货币资金的，就放在这个凭证后面做附件。
只有有了发票的合法费用才可以所得税税前列支抵扣。不然就要交所得税了。
当然，你也可以问一下，这个是直接给你的，还是给相关业务人员，采购人员的。因为也有可能是他们请款支付后，要拿着这个到财务部报销的~~~
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考