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出纳收到一张有问题的发票
2)
出纳收到
错误的增值税普通
发票
该如何处理?
答:
1、退还给 给出纳发 票的人。谁给你的票,你退还给谁,让他处理。2、联系具体经办人。让具体经办人处理
。3、交给领导。以上人员都不配合处理,就交给领导处理 3、领导也不管的话,可以交给主管税务机关
出纳
人员
收到发票
如何处理?
答:
发票不是报销凭证,是对方收款凭证
。1、如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的。2、如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单...
公司虚受
发票出纳
有责任吗
答:
如果该出纳只是接收发票登记转交,则出纳没有责任
。在正常的企业经营行为中,虚开发票和接收虚开的发票,主要责任在企业法人代表,财务负责人是第二责任。 如果该出纳只是接收发票登记转交,则出纳没有责任。在正常的企业经营行为中,虚开发票和接收虚开的发票,主要责任在企业法人代表,财务负责人是第二责任...
我是公司
出纳
,发现公司销售员出差回来
的发票
大多都是假发票,我该怎么办...
答:
你作为公司的财务人员,在知道
发票
是假的情况下,不但隐瞒不报,还报销入账,当然要负责任啦。若被税务机关查到,会给企业相应的处罚,你固然也逃不过老板的追究。建议你还是向上层汇报这一情况吧!
...然后
收到
领导给的
一张
购买方不是自己公司
的发票
,这
张发票
应该要怎么...
答:
购买方不是自己企业全称、税号的发票,不能在自己的公司入账。否则面临税务机关的罚款
。所有的支出票据应该都有老板的签字、同意。
出纳
在不知道
发票
是假的情况下,报销了发票要承担法律责任吗
答:
出纳
是经财务经理签字后支付的费用,然后才
拿到发票
,这里有一个时间差,即:在付款前没有时间先行审核发票真伪。而出纳发现后第一时间汇报、信追讨。我个人认为,出纳已经应到相当的义务,应由开发假发票的人承担责任(补真发票),否则开发假发票的人有可能涉嫌民事赔偿或刑事责任。
收到
假
发票
已经入账怎么办
答:
收到
假
发票
已经入账后相关的解决方法如下:
1
、让相关供应商及时取得合格发票,如果不合作,暂扣货款。2、为经办人进行相关的培训,学会自我辨别合规发票。3、让采购重新评定现有供应商资质,适当更换供应商,事先控制。4、向税务局举报必须求得公司领导的书面同意,可先向公司领导举报并说明情况和建议。根...
出纳
就报销人员
发票
不合理,还很忙这个
问题
如何回答
答:
那么首先作为一个
出纳
要根据有理有据的报销进行付款,审核通过票据齐全则同意报销,审核不通过,理应让报销人补充,若不补充则不允许报销。以下几点是我觉得的做法1,作为一个出纳那就得有原则,有义务帮公司把报销方面的弄得规整,而不是徇私,毕竟这是老板的公司,他也希望自己的公司能走上正轨2,其次...
单位领导开假
发票
来报销做
出纳的
要负责任吗?
答:
单位领导开假发票来报销如果
出纳
没有能识别不知情的情况下,只要领导
的发票
符合公司报销流程与规定,那么出纳是不要负责的,因为出纳按章办事,做假那也是领导的责任。
第一次做
出纳
,已经两个月了,突然发现之前开
的发票
,盖章的时候没有仔细...
答:
填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。2. 加盖财务章与公章均不符合要求 这种情况和对方说下,让对方把票退给你,然后你把改错章
的发票
作废,再重新填开发票就可以了,作废的发票不能扔掉,要交给会计。
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