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出纳收到发票如何处理
出纳
人员
收到发票如何处理
?
答:
1、如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的
。2、如果是费用支出等,必须有
在规定期限内的合法合规发票,方可报销
。至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核...
出纳拿到发票
之后
怎么
做
答:
出纳拿到发票,如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的。如果是费用支出等,
必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销
。收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证,它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。在借贷记账法下,在...
出纳收到
对方开来的
发票
时应该
如何处理
(还没付钱)请一步一步的详细答...
答:
1、首先到采购部复印合同,根据条款确认是否要立即付款
。2、如上述工作确定要立即付款,则
让采购部填列付款申请单据,履行签字手续
,就可以安排付款。付款完毕后,把付款银行单据、材料入库单、发票贴在一起作为银付凭证附件,转给会计即可。3、如不是要立即付款,则把发票、入库单贴在一起作为记账凭证,...
我刚做
出纳
,刚快递过来一张
发票
,我要给它记下来吗,记在哪个本子上,要怎...
答:
建议你拿个文件夹或者袋子,把所有这种发票都先归集在一起
。然后开一个excel表格,简单登记一下收到日期,发票开票方简称,以及发票金额。方便以后查找 等到做凭证的时候付在相关凭证后面。因为快递给你的发票都是你付钱了或者即将付钱的业务的凭证。你需要把发票,放在确认应付账款的凭证后面,如果没有应...
...
出纳
,来了以后,老板给了我很多
发票
,我
应该怎么
办?谢谢
答:
首先要把这些发票分类。比如餐饮、食品你就在记账凭证上计入管理费用--业务招待费
;比如打的车费计入管理费用--福利费;比如购买日用品、办公用品计入管理费用--办公费。
供货方寄来增值税
发票
,作为
出纳该怎么处理
答:
出纳
不
处理
。由会计直接记凭证上账处理。既然费用没有从出纳这边拿,
发票
联和抵扣联直接给代理会计好了。
...的公司做
出纳
,老板给了我一大堆的
发票
,我
应该怎么
做账呢?具体
如何
做...
答:
首先把每一张
发票
登记到现金日记账上,在登记的同时审核票据是否合理,如有问题及时向上级报告。发票登记完就要盘库存现金是否和账面上相符,一定要做到账款相符。及时将发票上传给会计做账,做到每周和会计对一次账,这样做就算出了一些小问题也能及时的找出原因并纠正过来。
出纳收到发票
后,是否要登记好后月底再交给会计,是否需要将发票复印留底...
答:
收到发票
后,根据
出纳
职责,在发票上盖好收讫或者付讫的章,再交给会计,至于是否复印,看你单位的要求了,一般是不需要的
出纳收到发票怎么
报账
答:
在单位实际工作中,一般人员购买物资、办公用品或外出活动,取得原始
发票
后,首先是找单位领导或分管部门工作的领导签字,然后再到财会人员处报销。这种情况下有可能出现一些对原始凭证的真实性、合法性、完整性把握不准的现象。笔者拟就审核原始支出凭证谈一些看法。一、原始支出凭证审核方法 由于原始支出凭证...
出纳拿到发票
和收据要
怎么处理
答:
出纳
收款
发票
收据的
处理
方法:1、资金往来的收款收据,可以给到会计做账,作为原始凭证入账;(1)
收到
款项的分录如下:借:现金贷:应收账款/其他应收款等;(2)支付款项的分录如下:借:应付账款/预付账款等贷:现金2、如果收款收据是替代发票的,便不能入账,只能留底备查。
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