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出纳收到发票后怎么办
开出的增值税
发票出纳
要
怎么
做账
答:
假设某一般纳税人开出一张增值税法票,含税价为117,适用的税率为17,不含税价为100,账务
处理
方式为:借:银行存款 117贷:主营业务收入 100贷:应交税费——应交增值税(销项税额)17
发票收到
款未付完
出纳
如何做帐
答:
1、
出纳
不做账,会计做账;2、认证之前与会计人员沟通,待认证的
发票
是否入账,关系到成本费用问题,不入账且暂不过期的发票,可以不认证;3、认证不认证 和 付款不付款 和付款多少没有任何联系;不付款也可以认证,认证也可不付款;关键看会计人员是否将发票内容列入本年成本费用;4、发票认证
之后
,...
给
出纳
报了
发票
,但是出纳不打钱
怎么办
?
答:
协商
处理
,如果协商不好。可以把之前开出去的
发票
冲红,红字发票。
发票
给对方开了一次,
收
货款两次
出纳怎么
写凭证
答:
1、开
发票
时,
出纳
不写凭证,会计会做一笔应收账款。2、
收到
第一笔款时,摘要写明收款事项,备注要写清楚发票号,全款是多少,本次收款多少,金额写本次实际收款金额。3、收到尾款时,摘要写明收款事项,备注要写清楚,哪日已收款多少,发票号注明,本事项全款收齐。金额写本次实际收款金额。
出纳
需要注意什么
答:
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单
后面
贴上收据或
发票
,先交由证明人签名,
然后
给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由
出纳
给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若
收到
假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原...
出纳收到发票
如何审查是否合格
答:
出纳收到发票
审查合格,1、发票内容与发票种类是否相符。2、发票加盖的印章与票据的种类是否相合。修订后的《发票管理办法》2011年2月1日实施,明 确发票联只能加盖发票专用章。3、票据的属地、职能与票据上加盖的印章是否相符。4、票据客户名称与报账单位名称是否相符。5、从票据印制的所属日期与实际...
报销的一些费用
发票
,
出纳
登记入账后,发票交给会计做账,自己要不要复...
答:
不用复印留底。自己签字拿钱就可以了啊。
我是
出纳
新手,请问下我们老板迟迟未请会计,公司的人拿收据,
发票
来向我...
答:
记住两条:1.不给你老板签过字同意支付的
发票
或者白条不要付钱,且谁领钱走要签名确认 2.保证你的收支平衡。直白说,就是老板给你的款项减去你付给报销人的款项要等于你手里剩余的款项。至于说报销人不要零头没关系,你依旧按照票面金额记账,多出款项单独放旁边,干什么用
以后
你就知道了。将来会计...
如果
出纳
已付现款的
发票
忘记当月做账,相当于自己垫付,
怎么办
呢?
答:
1、如题所指情形,一般出现于库存现金盘点,属于盘亏性质,那么,应及时作如下
处理
:督促
发票
所对应业务事项的经办人员填制现金报销单据,单据须按照现金报销流程经审批后交
出纳
登记现金日记账;2、引申:通过该出错事项,建议及时完善现金报销制度、出纳岗位工作流程制度等财务管理规章制度并强化库存现金盘点管理...
出纳
与会计怎样交接凭证呢
答:
出纳
与会计交接凭证时需制作一份文件移交单,表格列项有:序号、交接日期、交接资料名称、移交人、签收人、备注等。每次交接的时候,就填好交接单。一、交接前的准备工作:1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。2、尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人...
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