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出纳收到了两张发票!(到时候要自己制单嘛,还是别人来填单子)?然后付款给别人嘛
如题所述
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第1个回答 2020-12-21
题主,出纳收到发票的事由首先要确定。
如果是其他部门人员报账,应该不只是两张发票,发票应该粘在
原始凭证
粘贴单,该附加其他原始凭证。这时出纳收到票据应该检查下完整性、签字情况和金额,再交给会计审核。
一切都没问题以后才是报销。
相似回答
...会计盖章后才能付款吗
?
还是
已经
付款了,
才给会计审核单据
答:
先给到会计审核盖章后才能付款
。出纳根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是财务专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末交给会计汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
出纳收到发票
怎么报账
答:
在单位实际工作中,一般人员购买物资、办公用品或外出活动,取得原始发票后,首先是找单位领导或分管部门工作的领导签字
,然后
再到财会人员处报销。这种情况下有可能出现一些对原始凭证的真实性、合法性、完整性把握不准的现象。笔者拟就审核原始支出凭证谈一些看法。一、原始支出凭证审核方法 由于原始支出凭证...
出纳收到
报销单后,该如何做记账凭证?
答:
问题一:一般
出纳,
是需要做记账凭证,不过只是包括银行和现金的业务
,然后
登记银行和现金日记账。原则上应该序时登记的,但是也可以根据公司业务而定,根据会计信息质量要求重要性原则对主营业务重点反映,不重要的就可以根据主管部门的会计信息要求,合并编制是可以的。毕竟人力有限,不可能所有的业务都做到...
记账凭证是
出纳
做
还是
会计做,差旅费报销及出凭证的流程是怎样的?
答:
1、凭证会计做
,出纳
只做现金日记账和银行存款日记账。2、差旅费报销,由报销人员将原始票据粘贴好,并填写好报销单据,交相关主管经理审核后,至财务部,由相应财务人员审核签名后,登记记账凭证。然后将凭证打印后,与原始凭证一起,交由
出纳付款
。报销人签收即可。
出纳
每天要做哪些工作,每个月的做什么报表? 请详细些,谢谢!
答:
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或
发票,
先交由证明人签名
,然后给
总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由
出纳给予
报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则: 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予...
单位的
发票
审核是
出纳还是
会计的职责?
答:
2、审核出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系;二是看发票名称与经济内容是否相符,如销货发票不能改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计3、审核发票的抬头是否准确完整。增值税普通发票必须要填写受票方的企业名称...
会计做账的基本流程
答:
如果是未收到货款的也暂时没有银行存款汇款单的,也同样要备注在发票边。以便会计人员知道这笔销售没有银行存款汇款单的原因:是直接收现金还是货先出而款未到。9、 10、 (以上工作容内,是企业出纳人员做的,月末交给会计应是按上面的要求整理好的原始凭证资料,会计审核无误后接手做帐)二、做会计分录 会计接到...
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出纳收到现金后应该怎么做
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放假把单位出纳带到宿舍
到时候就知道了
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