销货方误开发票申请税务局开的红字发票怎样处理，手工已作废且未做账，但是开票系统中没有作废发票。

Question

导致上月多交税款，该怎样做，账才能与税务机关的一致？

Answer 1

先确定购货方把发票认证了没有，要是没有认证的话，需要对方给出具拒收证明，然后在你家电脑上开红字发票申请单，申请单的理由要和对方出具的拒收证明的理由完全一致，然后申请单导出，导到U盘上，带着去税务局申请红字发票通知单，最后，按照通知单号，回自己电脑开具负数发票就好了

Answer 2

你是销货方还是购货方？
我看这意思应该是销货方吧，而且是你们开票有误尚未把发票交付给购方是吗？如果是这种情况的话，你们应该在开具蓝字专用发票的次月（也就是这个月）内向主管税务机关提出申请。
申请开具的流程：
1.开具并提交《申请单》
2.税务机关审核后开具《通知单》
3.获取纸质或电子《通知单》
4.开具红字专用发票
这样就可以冲掉了。

Answer 3

你可以先收回开错的发票，然后拿上发票去税务局填开一个销项负数申请表，税务局开好后就可以在你的税控IC卡上找到相对应那张发票然后开出负数发票，然后再开一张正确的发票，把负数发票和重新开的正确的发票做账就可以了！