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增值税发票当月忘了作废,结果已经超了80万,次月还能冲红吗?
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推荐答案 2019-03-08
当月发票是可以作废的,隔1个月只能开红字冲销,个2个月不但要红冲还要对方开具为何要红冲的证明,超过三个月就不能红冲了
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第1个回答 2017-06-11
开票的当月,数据已进入金税系统,即使冲红也不耽误计算年销售额。
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开具的
增值税发票
未认证,没有
作废,已
跨月怎么办
答:
1、已开出的增值税专用发票,即使对方未认证,你也不能随便作废
。2、如果该发票在你手里,或被购货方拒收,你没在当月作废,只能留在下月冲红处理 3、由于你没作废引起的增值税提前缴纳,这需要你按期缴纳的,否则会有滞纳金或被处罚 4、如果金额很大,你无力缴纳,可以申请延迟缴纳税款,在税务局批...
跨
月发票能作废吗?
答:
法律分析:
一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
我上月开错了一张
增值税
专用
发票
但当时
忘记作废了,
抄税也抄过了,现想...
答:
事情不是这样的,你只要是开红票,都要去税务机关取得证明
。发票没给对方,那就要由你去你们的主管税务机关取得开负数发票的证明。取得证明后,进入开票软件,打开“发票填开”选项,点击“负数”按钮,系统会提示输入原发票的号码和代码,随后会自动生成一张与原发票相同的负数发票,打印出来就行了。将负...
跨月的
增值税
专用
发票
怎么
作废
答:
按照规定来看,跨月的增值税专用发票是无法作废的。也就是说,
发票作废是肯定不能跨月的。跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。一般情况下,在对方没有认证的情况下,可以直接在系统里红冲就行了。如果...
专票跨月可以
作废
重开吗
答:
不能,根据税务机关相关的规定:企业当月开具的
增值税
专用
发票
,如果不认证,开错后可以直接选择
作废,已经
认证的增值税专用发票不能作废,只能开具红字发票。已经跨月的增值税专用发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择
冲红
。专票跨月无法直接作废,只能通过开红字发票来处理。步骤1.填开《信息表》...
增值税发票
跨
月作废冲红
问题
答:
税务部门会对滞留票原因进行检查的。所以正确的办法只能是申请红字冲了之后重开。红字申请是对方向税务部门提起申请的。符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明
作废,
开票软件注明作废。(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方
开票当月
;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未...
会计
忘记作废发票,次月
开了红字发票,可是那张
发票当月
要交税款,公司...
答:
虽然公司交了这笔税款,但在次月开了红字发票,相当于在次月将因为没有
作废发票
而多计的
增值税
予以冲回,公司并没有产生任何损失。假设,当月应该作废的那张发票金额是80000元,税额是13600元,由于
忘记作废,当月
多交增值税13600元,但在下月已经开了红字
发票,
如果
次月当月
没有其他销售,那么销项税额...
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