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差旅费做账
差旅费
的账务处理怎么做?
答:
企业员工出差是企业日常经营活动中的一个经常性事件。员工出差时会进行消费支出,回到公司后,可向财务部申请报销。对于
差旅费
,应如何
做账
?差旅费的会计分录如果没有向公司借钱:借:管理费用——差旅费贷:库存现金借出时:借:其他应收款贷:库存现金报销时:全部花完:借:管理费用——差旅费贷:其他...
差旅费
报销业务怎么
做账
务处理?
答:
在企业的日常经营过程中,常常发生员工出差预支
差旅费
的情况。按规定发生的差旅费支出,可据实报销。对于差旅费报销业务,该如何
做账
?差旅费报销的账务处理1、员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人贷:库存现金2、然后,当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计...
差旅费
报销如何进行账务处理?
答:
企业职工因工作需要到外地出差,发生的交通费、住宿费等,均属于
差旅费
用范畴。对于报销差旅费,应如何
做账
?报销差旅费账务处理如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费...
公司员工出差
差旅费
的账务处理
答:
员工出差
差旅费
如何
做账
?如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款管理费用科目的核算内容包括企业董事...
公司销售部报销
差旅费
怎么
做账
?
答:
公司销售部员工由于业务发展需要而出差办理公务,发生
差旅费
用支出时如何进行账务处理?销售部报销差旅费的会计分录 1、当员工未向公司借款时,相应会计分录:借:销售费用—差旅费 贷:库存现金 2、当公司借出相关费用给予员工时,对于会计分录:借:其他应收款—**员工 贷:库存现金 3、当员工外出回来...
出差餐补没有发票怎么入账
答:
3、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。出差补贴的
做账
需要注意以下几点:1、出差补贴需要有明确...
出差借款
差旅费
的账务处理怎么做?
答:
出差借款
差旅费
如何
做账
?1、企业外出人员借款差旅费,会计分录为:借:其他应收款——员工姓名贷:银行存款2、实际发生的差旅费比预支的款项少,企业应收回剩余款项,会计分录为:借:银行存款管理费用——差旅费(根据员工所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——员工姓名3、实际发生的差旅费比预支的款项...
差旅费
报销怎么
做账
答:
问题一:报销
差旅费
如何做会计分录 借出的时候:借:其他应收款-XX员工 1000 贷:银行存款 1000 归还的时候:退200 ,同时他要提供800元的差旅发票 借:管理费用/销售费用 800(业务需要的出差就销售费用,非业务就管理费用)库存现金 200 贷:其他应收款-XX员工 1000 问题二:差旅费怎么记账 借...
住宿费
差旅费做账
入什么科目
答:
住宿费
差旅费
根据出差人员的部门不同,计入不同的会计科目。借:管理费用-差旅费,借:销售费用-差旅费,借:制造费用-差旅费,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款、其他应收款等。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的...
差旅费
报销怎么
做账
答:
差旅费
报销的账务处理如下:1、员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人;贷:库存现金。2、然后,当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计分录如下:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。3、然而,如果出现报销金额大于借款金额的情形,所作的...
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