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差旅费做账
关于报销交通费如何
做账
答:
根据规定可以按员工所属部门入账。借:管理费用--交通费或
差旅费
营业费用--交通费或差旅费 贷:现金或其他应收款 也可全部计入管理费用科目 借:管理费用--交通费或差旅费 贷:现金或其他应收款
员工住宿费发票计入什么科目?
答:
交通费及其他费用支出;4、由于企业生产经营需要而发生的业务关系人员的
差旅费
用。住宿费如何
做账
?住宿费属于自身可抵扣项目,可凭借支付住宿费时取得的增值税专票作为进项抵扣,详细的账务处理为:借:管理费用——差旅费应交税费——应交增值税——进项税额贷:库存现金/银行存款 ...
出差开的住宿费专票怎么
做账
答:
但是对于住宿服务和旅游服务未列入不得抵扣项目,主要考虑是这两个行业属于公私消费参半的行业,因而用个人消费来进行规范。企业属于一般纳税人的话,其收到员工出差开具的住宿费专票,做如下分录:借:管理费用—
差旅费
,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 。
出差的招待费计入
差旅费
吗?怎么
做账
?
答:
企业经营管理过程中,由于接待应酬往往需要支付一定的费用,在会计核算上,我们一般将其称为招待费。那么出差的招待费计入
差旅费
吗?怎么
做账
?出差的招待费计入哪个科目?出差过程中发生的招待费用一般计入业务招待费,但有时也根据出差发生的餐饮费的用途来做账务处理,比如出差人员自身发生的餐饮费计入差旅...
收到
差旅费
高铁票怎么
做账
答:
收到
差旅费
高铁票怎么
做账
结转增值税做借 借:转出未交增值税 15.81 贷:应交税金-进项税额15.81。账借管理费用 -差旅费 进项税贷银行存款。对于高铁票报销,可以做“差旅费”。 依据国家发票管理有关规定,铁路行业发票实行专业管理。
采购员张文借
差旅费
500元如何
做账
答:
采购员张文借
差旅费
500元如何
做账
答:借款时:借:其他应收款500-张文贷:现金500报销时:借:管理费用--差旅费现金(未用完的差额)贷:其他应收款-张文或借:管理费用--差旅费贷:其他应收款-张文现金(多用的费用)做账是什么意思?做账,指会计进行账务处理的过程.从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节...
公司老板从公司账户的钱转到自己的的账户,用途写的
差旅费
,这要...
答:
如果他写的是
差旅费
,那么你在
做账
的时候,首先要计入“其他应收款”,借:其他应收款——XX 贷:银行存款 待他出差回来,把有关单据拿来报销,就冲平之前的“其他应收款”,1)如果实际支出的差旅费小于预借的,借:管理费用 银行存款/库存现金 贷:其他应收款——XX 2)如果实际支出的差旅费大于...
员工出差发生的餐饮费怎么
做账
?出差餐饮费的会计分录
答:
接下来就跟着深空网小编一起来看看吧!员工出差发生的餐饮费怎么
做账
?会计分录怎么做?员工出差发生的餐饮费一般分为以下两种情况:1、因业务需要而发生的出差餐饮费,应当计入招待费,账务处理具体如下:借:管理费用—业务招待费用贷:现金等2、因出差人自身需要而发生的出差餐饮费,应当计入
差旅费
,账务处理...
差旅费
报销会计
做账
时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间...
答:
出差人员回来后应填写
差旅费
报销单,经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销
做账
。因此,会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间。1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷...
出差补贴无发票怎么
做账
答:
出差补贴无发票可以采取以下措施来
做账
:1、出具收据:如果无法获得发票,可以向出差地的商家或酒店索要收据,以便作为报销凭证;2、出具说明:如果无法获得发票或收据,可以向出差人员要求出具说明,说明出差的时间、地点、费用等情况,以便作为报销凭证;3、使用公务卡:如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
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