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差旅费做账
差旅费
要计入什么会计科目
答:
差旅费
是每家公司的会计都会遇到的问题,那么差旅费要计入哪个会计科目呢?如果对这部分内容不了解,那就和深空网一起来学习吧。差旅费含义差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。属于公司的经常性支出项目如果不是本公司的员工,飞机票如何报销?会计
做账
计入什么科目?1...
销售人员报销
差旅费
如何写会计分录?
答:
作为企业的会计人员,我们经常会碰到
差旅费
报销的
做账
处理。如果是销售人员的差旅费,一般实务中该怎么写会计分录?销售人员报销差旅费分录1、在销售人员没有向公司借钱的情况下,账务处理如下:借:销售费用-差旅费贷:库存现金2、会计人员将差旅费借出时,账务处理如下:借:其他应收款——XX员工贷:库存...
差旅费
计入什么科目
答:
然后剩下的就是会计
做账
了。
差旅费
报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,...
公司销售部报销
差旅费
怎么
做账
?
答:
公司销售部员工由于业务发展需要而出差办理公务,发生
差旅费
用支出时如何进行账务处理?销售部报销差旅费的会计分录1、当员工未向公司借款时,相应会计分录:借:销售费用—差旅费贷:库存现金2、当公司借出相关费用给予员工时,对于会计分录:借:其他应收款—**员工贷:库存现金3、当员工外出回来报销有关...
去参加培训的
差旅费
怎么入账?
答:
资料扩展,以下资料希望对您有所帮助:
差旅费
等抵扣进项需满足三个条件1.具有一般纳税人资格2.取得合规的增值税抵扣凭证3.不适用于不得抵扣的项目,比如用于集体福利、个人消费的久不能抵扣。另外就是:1,住宿费发票是不是计入“差旅费”项目?答:不一定。
做账
不是单纯看发票,而是要看业务的实际...
老板报销
差旅费
怎么
做账
答:
是实报实销,
差旅费
是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。会计分录如下 1、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银行存款2、差旅费没用完报销的会计分录 借:管理费用(或制造费用等。要看...
预借
差旅费
如何
做账
?
答:
出差对于公司的员工来说是比较常见的情况,在出差时会产生相应的费用,
差旅费
是企业的一项经常性支出项目,那么公司人员的差旅费账务处理该怎么做?预借的差旅费的会计分录差旅费是指旅行期间发生的交通费、住宿费和公共杂费。员工在出差时借入差旅费,会计分录如下:借:其他应收款贷:银行存款/库存现金...
出差补贴怎么
做账
答:
1、企业发放出差补贴时:借:其他应收款——员工名称 贷:银行存款 2、实际发生的
差旅费
比发放的补贴少,企业收回剩余款项时:借:银行存款 管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——员工名称 3、实际发生的差旅费比发放的补贴多,企业支付剩余款项时:借:管理费用——...
付
差旅费
住宿费会计分录怎么做
答:
住宿费普通发票会计分录怎么做?企业员工因公务出差报销住宿费用时,需要取得相应的发票。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通发票怎么
做账
?住宿费开具的普通发票中有税,进项税不能抵扣,应全额计入费用中核算:相关会计分录是:借:管理费用——
差旅费
贷:银行存款 差旅费:指出差期间因...
出差补助怎么
做账
?
答:
。一般单位都会具体根据各省市税务机关的政策规定,参照单位自己的实际情况,制定合理的
差旅费
管理办法,报主管税务机关备案。差旅补助标准、出差期间的交通费、住宿费、电话费等费用要严格按照单位制定的差旅费管理办法实行。环球青藤友情提示:以上就是[ 出差补助怎么
做账
? ]问题的解答,希望能够帮助到大家!
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