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跨月发票怎么红冲
跨月
的增值税专用
发票怎么
作废
答:
法律分析:一、如果是增值税普通发票,
跨月
不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
跨月发票怎么
作废
答:
法律分析:一、如果是增值税普通发票,
跨月
不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
跨月红冲
专票
如何
操作
答:
专票
跨月
只能
红冲
,不能作废。具体步骤为:1、首先登录增值税
发票
税控
开票
软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“红字”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
黑盘专用
发票跨月
冲红流程
答:
可以点击打印按钮打印红字发票; 4、根据正确的普通发票信息,重新开具蓝字发票。 二、专用
发票跨月红冲
步骤: 1、填开《信息表》; 2、按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息; 3、核对信息是否无误,如无误,点击“确定”; 4、生成了信息表,可以按情形选择是否打印,...
发票跨月红冲
操作流程
答:
专票
跨月
只能
红冲
,不能作废。具体步骤为:1、首先登录增值税
发票
税控
开票
软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“红字”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
发票红冲
操作流程
答:
增值税普通
发票红冲
方式:增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或
跨月
只能冲红,不能直接作废)。第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:...
专票
跨月怎么
冲红作废
答:
专票
跨月
只能
红冲
,不能作废。具体步骤为:1、首先登录增值税
发票
税控
开票
软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“红字”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
发票跨月红冲
操作流程,然后再重新开吗
答:
步骤7.依次点击“发票填开”、“增值税专用发票”、“红字”、“导入网络下载红字发票信息表”步骤8.选择已审核通过的信息表,弹出来票面信息,认证检查无误后,就可以打印红字发票了。步骤9.按正常的开票方法,重开开具蓝字发票即可。 以上就是
跨月发票
冲红重开的操作步骤,这个步骤,对于当月发票冲红重...
跨月
增值税普通
发票怎么
作废冲红
视频时间 02:13
跨月发票
红字冲销步骤
答:
在"
发票
管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票。如果是普票需要
红冲
则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"...
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