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跨月发票怎么红冲
跨月
增值税普通
发票
红字冲销步骤
答:
步骤7.依次点击“发票填开”、“增值税专用发票”、“红字”、“导入网络下载红字发票信息表”步骤8.选择已审核通过的信息表,弹出来票面信息,认证检查无误后,就可以打印红字发票了。步骤9.按正常的开票方法,重开开具蓝字发票即可。以上就是
跨月发票
冲红重开的操作步骤,这个步骤,对于当月发票冲红...
跨月
专票二三联需要
怎么
处理?
答:
跨月
专票二三联需要
怎么
处理?跨月是不得作废的,跨月专票二三联可以
开票
方留存备查.跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误...
普票
跨月发票
红字冲销步骤
答:
普票
跨月发票
红字冲销步骤如下:1、纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人;2、
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票;3、发票红冲主要有四个流程分别...
跨月发票怎么
冲红啊
答:
发票跨月
冲红的步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪
开票
软件中直接开具负数的普通发票即可。
红冲
就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总局重新修订关于《增值...
专用
发票
已认证
跨月
冲红流程
答:
专用
发票
已认证
跨月
冲红流程:1、准备材料:需要准备冲红申请表、原发票、新发票、税务局认定的证明材料等;2、冲红申请:申请人填写《增值税专用发票红字发票申请表》,并提交给开具原发票的单位申请冲红;3、开具新发票:开具新的专用发票,并在发票上注明“红字专用发票”字样;4、报送税务机关:开具...
专用
发票跨月
作废
怎么
处理
答:
分两种情况1、如果是增值税普通发票,
跨月
不得作废。2、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程...
跨月发票怎么
作废冲红
答:
增值税普通
发票跨月
冲红方法:1、登录税控
发票开票
软件;2、发票管理,增值税普通发票填开,红字;3、点击红字,输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码,下一步,系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示,打印即可。发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废...
电子
发票跨月
冲红
怎样
操作
答:
1、由销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明);2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局;4、领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
跨月发票红冲怎么
...
跨月发票
红字冲销步骤
答:
在"
发票
管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票。如果是普票需要
红冲
则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"...
增值税专用
发票跨月
冲红流程是什么?
答:
增值税专用
发票跨月
冲红流程是红字发票信息表,选第一个信息表填开;选销售方申请1.应
开票
有误购买方拒收的然后填写发票代码和号码,点击下一步(备注:发票若为11月之前或者不是本机开的,信息需要自己输入将信息输入完整;若为11月之后本号机开的信息直接会出来只需要核对金额点击下一步)点击右上角打印-...
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