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跨月发票怎么红冲
发票红冲
操作流程
答:
增值税普通
发票红冲
方式:增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或
跨月
只能冲红,不能直接作废)。第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:...
专票
红冲发票
操作流程
视频时间 01:03
跨月
的增值税专用
发票怎么
作废
答:
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字
发票
进行冲减。一般情况下,在对方没有认证的情况下,可以直接在系统里
红冲
就行了。如果认证了的话,就要对方先开红字信息表,这边才能开红票。小结:
跨月
的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红。发票没有认证操作者可以...
跨月红冲发票怎么
做账摘要怎么写
答:
跨月红冲发票怎么
做账摘要怎么写答:销项负数发票做账:1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:借:应收账款-XX客户(红字)贷:主业务收入(红字)应交税金-应交增值税-销项税(红字)如果涉及商品的销售,还要对应的做成本的转会借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、报税...
增值税
发票跨月
作废
怎么
操作
答:
当发票发生跨越作废时,分为两种情况进行处理,如果发票为增值税普通发票,
跨月
是不可以作废的因为跨月的发票是无法在系统进行作废的,只能做
发票红冲
。此时,需要对方将错开的发票归还,然后开具一张
红冲发票
,把这笔收入冲销掉,之后在开一张正确的发票。隔月的在
开票
系统里不能作废了。但可以开具红字...
专用
发票红冲
操作流程
答:
3、接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮;4、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票即可开具成功。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,
跨月
的就需要开红字发票了。《...
普通
发票
隔2个
月红冲
怎么
做账
答:
1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
跨月
红字
发票
会计分录
如何
做
答:
或者购买方取得专用
发票
尚未申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,由购买方按规定在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》;销售方根据购买方开具的《开具红字增值税专用发票信息表》按照调整前税率开具红字发票。关注环球网校快问
跨月
红字发票会计分录
如何
做 ...
红冲
增值税
发票如何
操作?
答:
电子
发票怎么红冲
,
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现
跨月
红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
发票怎么红冲
怎么操作
答:
一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况:1、普通发票冲红流程其步骤基本为:第一步:打开增值税
发票开票
软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的...
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