77问答网
所有问题
当前搜索:
红冲后的发票怎么处理
红冲发票怎么
操作,原
发票怎么处理
答:
如果是开具发票的有错误等情况,应该按照国家税务总局的相关法律规定开具红字增值税专用的发票。如果没有按照规定开具红字增值税专用发票的增值税额就不能够从销项税额中进行扣除。所以一定要注意发票冲红
以后的
税费是不退回的,而是从发生销售货物退回或者是折让当期的销项税额中扣减。冲红
的发票处理
时,第...
已
红冲的发票
还能恢复吗
答:
该已
红冲的发票
不能恢复。根据《发票管理条例》,财务部门有权决定是否可以退回已做红字冲销的发票,红字冲销的发票不作废后,只能放在原发票处作为凭证,不能恢复。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。
红冲后的发票怎么
做账
答:
经过这两个步骤就可以完成红字冲销了。问题二:
发票红冲
怎么做分录 开发票给客户,有个字错了,发票退回了,后来没有补开发票给客户了?发票是不是要红冲,
怎么处理
呢,怎么做分录呢?求高人指点!!!这个问题实际不需要红冲,因为你不是销售退货,如果是退货就得红冲;你销售已经完成只是不开发票而已...
红冲发票
已交税
怎么
退回
答:
1、联系销售方:需要联系开具红字发票的销售方,说明情况并请求同意进行退税。2、提交申请:销售方同意后,购买方需要在开票系统中填写申请红字发票的信息,并导出相应的申请单。3、退回发票:需要退税的情况,需要将原发票
的发票
联和抵扣联退回给销售方。如果是
红冲处理
,不需要退回发票原件,因为红字发票...
冲红
的发票怎么
做账务
处理
答:
(二)收付款双方都已入账的冲红
发票处理
。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”,按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票。同时,收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联(...
发票
被对方公司
红冲
了
怎么办
答:
主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用
发票
通知单》购买方不作进项税额转出
处理
。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单,购买方不作进项税额转出处理。
红字
发票
跨年冲红后,
如何
做账务
处理
?
答:
跨年
红冲的发票怎么
做账务
处理
方法如下:1、采用《小企业会计准则》的企业,发生跨年
发票红冲
应直接冲减收入,具体分录如下:借:应收账款(红字);贷:主营业务收入(红字);应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)。冲回成本:借:主营业务成本(红字);贷:库存商品(红字)。2、采用《企业...
已入账
的发票红冲后怎么
做账
答:
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务
处理
为:借:银行存款(或应收账款)(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业的
红冲发票
,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再重新开具正确
的发票
,重新入账。祝愿你在今后的生活中平平安安,一帆...
红字
发票
冲回后必须重新开具一张发票吗 可以直接冲回但不开吗
答:
理论上是红字发票冲回后可以直接冲回不用再开发票。但是在实际工作中税务部门的管理上是不允许不开的,理由就是对方有销售退回证明和本企业入库单。红字冲回实际是指开错
的发票
进行冲回
处理
,就等于原来的发票没开具成功, 冲回后开不开就看你实际需求。我建议你遇到这种情况要根据自身的情况而定,...
发票
状态显示
红冲
答:
被
红冲的发票
无法作为有效的报销、抵扣或记账凭证。一、
红冲发票
的原因 发票信息有误:例如商品名称、数量、金额等信息填写错误。重复开票:同一笔交易重复开具了发票。需要退货:购买方因商品质量问题或其他原因需要退货。二、红冲发票的
处理
方法 由销售方提出申请,经购买方确认后,方可进行红冲操作。红冲...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
已经抵扣的发票怎么红冲
发票冲红后税金怎么办
红冲发票怎么保管
发票冲红需要原发票吗