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红冲后的发票怎么处理
已认证
发票
冲红账务
处理
答:
在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票.根据此条,就填写地税红字
发票的处理
意见如下:情况1、如接受劳务方未作帐务处理,发票可以退回的处理1:若发票未缴销,不需开具红字发票.可向接受劳务方索回已开具
的发票
联,在该发票的所有联次上注明"作废"字样,作为扣减当期劳务收入的凭证,然后按实收款...
已入账
的发票红冲后怎么
做账
答:
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务
处理
为:借:银行存款(或应收账款)(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业的
红冲发票
,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再重新开具正确
的发票
,重新入账。祝愿你在今后的生活中平平安安,一帆...
已经认证抵扣
的发票
,发生冲红,要
怎么处理
答:
发票
已抵扣但对方要
红冲处理
方法如下:1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
之前开的电子
发票
给客户发过去了,但是现在我
红冲
了,客户那边
的票
还能用...
答:
如果
发票
已经
红冲
掉了,客户拿到发票还未认证,则不能再使用。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费:护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。4、交通...
已经认证抵扣
的发票
,发生冲红,要
怎么处理
答:
已经认证抵扣的发,发生冲红,
处理
方法是:1、进入开票系统,点击发票管理;2、点击红字信息表;3、击增值税专用发票红字信息表填开;4、选择购买方申请,再选择已抵扣。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,跨月的就需要开红字发票,红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一...
发票
冲红后可以单位报销吗
答:
到收款方办理冲红发票手续.收款方凭付款方"冲红发票证明",按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将"冲红发票证明"粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查;(三)付款方已入账,收款方未入账的冲红
发票处理
.付款方凭其所在地主管地税机关开具的...
跨年
红冲发票怎么
做账
答:
跨年
红冲发票怎么
做账答:1、销方跨年开具的红字发票的账务
处理
:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额)...
增值税红字专用
发票
,销售方应该
怎样的处理
?
答:
销售方开具红字增值税专用
发票怎么
重开 一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务
处理
,购货方退回原发票。 销货方将收回
的发票
粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让
后的
货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票。 2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票。 销货方开具蓝字退货...
已经认证
的发票
直接
红冲
了
怎么办
答:
已经认证
的发票
直接
红冲
了
怎么办
1.先与销售方取得联系;2.在你购买方
的开票
机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税...
普票跨月
红冲
原票无法收回
怎么办
答:
企业需先联系税务机关专管员看看当地
处理
办法,需取得对方公司有效证明后再开具红字普通
发票
。开具发票后,如发生销货退回,需开具红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票。红字发票的存根联、抵扣联和发票联...
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