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已计入费用后收到发票
支付的管理
费用发票
没到已做帐,次月发票来
了
怎么办?
答:
如果支付的
费用发票
在做账时还未
收到
,但后来在四个月
后发票到
了,您可以按照以下步骤进行处理:更新账务记录:在会计记录中,将该费用的发票信息更新到相应的科目和凭证中。根据实际情况,可能需要调整原始的记账凭证或者新建一张冲销凭证。调整会计凭证:如果原始的记账凭证
已经
过账,您可以使用冲销凭证来调...
发票未
收到已经计入
管理
费用
次月
收到发票
怎么处理?
答:
不好意思让您久等
了
,很荣幸为您解答,未取得
发票
直接
计入费用
,当取得发票时应该这样调整:方法一:将上月做的红字冲销,再做一笔正确的分录。方法二:直接做一笔分录冲销,分录如下:借:应交税费-应交增值税-进项借:管理费用 (红字)企业实际发生的成本费用,未能在实际发生年度取得合法扣除凭据的,不得税前...
上一年已计提的
费用
今年
收到了发票
怎么做账,已过汇算清缴清缴?
答:
上一年已计提的
费用
今年
收到了发票
,这样做账 借:其他应付款(或其他相关科目,也就是计提费用所使用的科目)贷:银行存款 企业所得税汇算清缴与做账毫无关系。在去年没有税前抵扣的预提费用,可以在今年抵扣
未
开票费用
已入账,本月
收到发票
怎么处理账
答:
你是付款方吧,如果本月
收到
的
发票
跟以前月份走帐的金额一致,可以直接将该发票附在以前月相应的凭证后面即可。如果金额不相符,建议先冲销以前月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
...记借管理
费用
贷银行存款了,这个月
收到了
专用
发票
,请问怎么处理?_百...
答:
如果款项金额一致,把
发票
附上凭证就可以
了
。如果涉及到可依法抵扣的事项,那就冲减相应进项税金额(借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:管理
费用
)。普遍做法,是在取得发票时才列支费用较妥当。在支付款项时,可以先挂账处理,借:其他应收款(或预付账款),贷:银行存款,等取得发票后才列支...
上月没
开票费用
已入账,本月
收到发票
怎么处理账
答:
你是付款方吧,如果本月
收到
的
发票
跟上月走帐的金额一致,可以直接将该发票附在上月相应的凭证后面即可。如果金额不相符,建议先冲销上月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
收到费用
增值税专用
发票
怎么做账?
答:
以
费用发票
是办公用品为例,
收到
增值税专用发票,做账如下:借:管理费用-办公费 应交税费—应交增值税进项税 贷:银行存款 实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用...
材料已入库,款项也已付
了
,
之后
才
收到发票
,请问帐务怎么处理?
答:
然后按发票正常入账: 借:原材料 应交税金--进项税 贷:预付账款--某某公司 材料已入库没有发票款已付帐务怎么处理 预付款分录不说
了
原材料先月末暂估入账 借:原材料 (合理估计一个金额) 贷:预付账款 领用时和平常一样 借:相关成本
费用
科目 贷:原材料
收到发票
时先...
已经做
了费用已经
做了费用但是发票没有收到,那我
收到发票
后分录要怎么做...
答:
已经
做了
费用收到发票
后不需要再做分录,将收到的发票附在原来所做凭证后面就可以了。
费用已经
发生了但是
发票
要下个月来
答:
则在支付款项时,直接
计入费用
,不需要做第二笔会计分录,次月
收到发票
时可以将发票直接粘贴在支付费用的分录后面。 (2)如果是一般纳税人可以抵扣进项税额的,收到的发票作为第二笔会计分录的原始凭证。 (3)跨年度收到的发票,只要在次年5月31日前收到发票的,不影响年度的税前扣除。
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