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小规模纳税人上季度已做无票收入,现在客户又找要开票了,那我怎么处理报税?
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第1个回答 2022-05-21
上季度已做无票收入,客户又找要开票的,本季度正常开票,然后无票销售填写负数,正负相抵冲不影响本月的收入、成本、税费,因无票销售为负数,报税时需要去税务局大厅清卡。
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小规模纳税人上季度已做无票收入,现在客户又找要开票了,那我怎么处理
报...
答:
上季度已做无票收入,客户又找要开票
的,本季度正常开票,然后无票销售填写负数,正负相抵冲不影响本月的收入、成本、税费,因无票销售为负数
,报税
时需要去税务局大厅清卡。
小规模
未
开票收入已经
申报
现在要开票怎么处理
答:
去偶尔对于“未开票收入”需要保留有关的证据,如合同、收款记录等,以备日后查证。
小规模纳税人
对未开票收入在日后开具发票,需要按照主管税务机关要求接受审核,则对开具发票期间,申报增值税,不能在“未开票收入”填列负数,而应计算在开票销售额中减去已经申报的未
开票收入,
将差值填列到“开票收入”...
未
开票收入
已申报,后来
又开票了怎么
办
答:
所以,有开具了发票,企业需要在填列附列资料一时,对应“未开具发票”栏次,填写相应的负数金额。如果企业开具的专票,则反映在“开具增值税专用发票”对应栏次;如果就开具的普票,发应在“开具其他发票”对应栏次。对于
小规模纳税人
取得
无票收入
时,填列在主表“应征增值税不含税销售额”3%征收率或...
我们是
小规模纳税人,
上个月有
收入
未
开票已申报纳税了,
这个月
客户又
要求...
答:
上个月做了无票收入进账并纳税,这个月开了发票是无法用红字冲回上个月纳的税的。
只能去找专管员先将情况说明清楚,想办法补救
。不能随意的无凭无据的冲回收入和税金。红字冲回收入和税金,只有在开出负数发票时才可以这样做。根据叙述情况不符合红冲。按照《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则...
小规模
公司上个季度确认
无票
免税
收入,
本
季度开票
如何
申报纳税?
答:
按季纳税的
小规模纳税人
季应税销售收入不超过30万元,免征增值税;超过30万元,按照全部应税销售收入申报缴纳增值税。这里的应税销售
收入,
包括开具发票的销售额、没有开具发票的销售额。本季应税销售收入,与上季销售收入多少没有关系的,同样,与上季的无票免税收入也是没有关系的。
本月
收入没
开
发票,要申报纳税,
下个月又开
发票了,怎么
申报
答:
在本月申报时,将未
开票收入
填写到纳税申报表附表一未开票收入一览内,主表自动提取数据计算税额。在下月开票后
做纳税
申报时将上月未开本月已开的发票金额填写到纳税申报表附表一未开票收入一栏内,以负号表示即可。
小规模纳税人
若当月存在
无票收入,
申报当月可以暂按未开具
发票做
纳税收入,如果下月购货方...
上月未开
发票
的销项税
,已经
申报缴税,在本月开了
票,
应该如何填报?
答:
小规模纳税人上
月未开
发票收入已经
申报缴纳税款,次月这部分收入虽开具发票,但不需要缴纳税款,在申报表上直接冲减销售收入。例如:小规模纳税人从事批发零售业,按月申报,2018年1月份取得销售收入10万元,其中开具发票收入9万元,未开具发票收入1万元。在申报1月份增值税的时候,在申报表第一行“货物及...
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