77问答网
所有问题
我们是小规模纳税人 上个月有未开票但已做收入,这个月客户又要求开票,请问这个月申报时如何冲回。
我们是小规模纳税人 上个月有未开票但已做收入,这个月客户又要求开票,请问这个月申报时如何冲回。
如果直接冲回的话,会导致当月实际销售额小于开票销售额,请问这样有问题吗
举报该问题
推荐答案 2010-09-11
直接冲上月未开票数即可,不会有问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpYNGWG3W.html
其他回答
第1个回答 2010-09-10
不要显示这个月的收入在申报表上,问专管员最好是
相似回答
小规模纳税人上
季度
已做无
票
收入,
现在
客户又
找要
开票
了,那我怎么处理报...
答:
小规模纳税人上
季度已做无票
收入,
现在
客户又
找要开票了,应作如下处理:1、如果补开票后,本月的销售额仍大于或等于开票总额,报税按照实际销售(不含补开票部分)报税。但如果本
月开票
总额大于实际销售额,必须通过
未开票
发票栏负数申报,不过需要注意的是,容易引起税务核查,可能需要做书面说明;2、补...
我们是小规模纳税人,上个月有收入未开票已
申报纳税了
,这个月客户又要求
...
答:
上个月做了无票收入进账并纳税,
这个月开了发票是无法用红字冲回上个月纳的税的。只能去找专管员先将情况说明清楚,想办法补救
。不能随意的无凭无据的冲回收入和税金。红字冲回收入和税金,只有在开出负数发票时才可以这样做。根据叙述情况不符合红冲。按照《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则...
未开票收入
已申报,后来
又开票
了怎么办
答:
所以,有开具了发票,企业需要在填列附列资料一时,对应“未开具发票”栏次,填写相应的负数金额。如果企业开具的专票,则反映在“开具增值税专用发票”对应栏次;如果就开具的普票,发应在“开具其他发票”对应栏次。对于
小规模纳税人
取得无票收入时,填列在主表“应征增值税不含税销售额”3%征收率或...
小规模纳税人
本
月有
销售
收入,
但
没开票,这个月
怎么报税?下月补开票了...
答:
本月有销售收入的,
如果确定不需开票的,申报时可采用视同销售申报的,但如果下个月要补开发票的,建议你本月零申报
,在下个月开票后再做销售。
上
月已
提销项税
,未开票,但已做收入,
本
月客户要求开票,
会计分录...
答:
先冲上月的无票
收入,
再按
开票收入
做记账凭证:借:应收账款或者银行存款、应收账款等相关科目 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入
...
收入,
下月在开
,这
中间怎么做账,到下
个月又
怎么
做,
在增值税申报表上...
答:
下
个月开票
了,账务不处理 申报表
,未开票收入
填负数金额,电脑开具专用发票里面填正数 这样就不会重复交税了 补充
,小规模,
没有跨年的话,你就等到下个月开票了在做帐
做收入
。如果跨年的话,只要今年没收到钱,也可下个月开票在做账 或者你收到钱先做 借:银行 贷:预收 等到开票了在做 借:...
请问
一下
,小规模纳税人
本
月有
销售
收入,但没有开票,
可以下
个月开票
报税...
答:
小规模纳税人
本月有销售
收入,但没有开票
的处理有2种:1、本
月有收入,但无
需开票的,确认为
不开票收入,
当月申报缴纳税款:借:银行存款 贷:主营业务收入 2、本月有收入,但需下月再开票的,当月可以先不确认收入,下月开票后再确认收入:(1)本月收到货款:借:银行存款 贷:预收账款 (2)...
大家正在搜
小规模纳税人开票税率是多少
小规模纳税人如何报税
小规模纳税人开票税率
小规模纳税人每月开票限额
小规模纳税人开票怎么做账
小规模纳税人开票流程
小规模纳税人开票限额
小规模纳税人增值税怎么做账
小规模纳税人要做账么
相关问题
我们是小规模纳税人,上个月有收入未开票已申报纳税了,这个月客...
我们是小规模纳税人每月只有些服务费收入 但是没有开发票,这个...
请问一下,小规模纳税人本月有销售收入,但没有开票,可以下个月...
小规模纳税人本月有销售收入,但没开票,这个月怎么报
我是小规模企业上月已做无票收入,这月对方要发票,但在增值税申...
企业是小规模纳税人,7月份有收入没开票,(客户也没要发票)还...
小规模纳税人本月有销售收入,但没开票,这个月怎么报税?下月补...
小规模纳税人,以前月份收入本月开票问题!多谢解答