求救关于增值税申报表预缴税款

本企业为辅导期一般纳税人,购买发票需预缴税额,5月份时34栏本期应退(补)税额为负数假设为-10000,6月份购买发票时,预缴税款从该款项中扣除,那么6月份报税时应如何填列申报表?
另外6月购买发票时,假设在上期栏本期应退(补)税额为负数假设为-10000中抵减9000,在28栏分次预缴税额应如何填列????30栏本期缴纳上期应纳税额应如何填列????

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推荐答案 2010-07-06

应补退税额显示负数一般是由于企业填表不当造成的不应该出现的错误数据。如果你以前有过预缴税款比如10000元，但你本期应纳税款为500元，你应在28栏“分次预缴税额”中填写500元，应纳税款中填然后你的最终应补退税额当期显示为“零”剩余500元的预缴税款在下一个申报周期内再进行填写，应注意的是每次能用多少填多少，保证应补退税额大于零即可，不要在应补退税额中形成负数。你出现负数是你曾在分次预缴税款中一次性将所有预缴过的税款数额全部填进去了。当然如果你没有预缴过那么多税款2的话，即使你在28栏里填了数字也不能生成，因为这个数字在国税系统中有记载。另外如果你曾经误将所有的预缴税款一次性填入后可能造成系统中的没有抵消折预缴税款数据出现错误，显示为你已经全部使用完毕，这样的话可以到主管税务机关申请修改分次预缴税款的数额。

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