请教预交增值税的申报表填法

请教一下各位达人，我公司是辅导期最后一个月，本月需要增量发票，专管员让按照先开的25份发票的销售收入的3%预缴增值税，请问增值税申报表我该怎么填呢？
是在表一的第一列销项税额填上预缴的数据，然后按照17%倒算回去销售额这样，还是直接在主表里面填，不过貌似主表里面不能手动填入？跪求~~急~！！！谢谢
谢谢 smile1712的回答，我现在的情况是根据我开票收入的3%算出来应该预缴这么多税，比如6000，那我这个报表应该怎么填，这个6000应该填到什么地方？

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第1个回答 2011-01-19

你那个表应该有辅助表项，比如进项税表和销项税表。销项税是根据你填的收入计算的，而不是根据销项税计算收入，而且销项税的误差是10元，也就是说如果系统计算出的金额和账务里的销项税金额差异在10元内可以手工调整金额，10元需要通过调整你的收入来调整。主表是根据附表汇总的数据，最后会有应缴应退金额，这个金额等于你账务里的应缴应退增值税就对了，缴纳为贷方金额，表中是正数，本月不需要缴纳且有留抵为借方，表中为负数

第2个回答 2011-01-20

直接填在主表第28行“分次预缴税额”即可，不用合算成销售额本回答被提问者采纳

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