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新手请教:本月已认证的进项税额是20000,销项税额是17000,那么增值税是零申报吗?城建税也是零申报吗?
如果零申报,那留底抵扣的3000,还要做会计分录吗?
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推荐答案 2012-01-19
进项税额大于销项税额,增值税是零申报,城建税是附加税,主税种为0,所以也是零申报。
留底抵扣的3000元,不用进行账务处理。
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请教
急急!我是
新手,
请问
增值税的进项税
如何抵扣?我已到国
税认证
过,需要...
答:
在进行增值税申报时
,增值税申报
表中“本期
进项税额
”一栏就反映你已经做了抵扣,同时在增值税申报表副表中也详细列明。
我是一个新会计,从没做过,不知道怎样报税
答:
3、进项发票的
认证,
如果你单位购货时取得了
增值税
发票,月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄
税,
月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将
本月已经
开具使用的发票资讯抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税,待财务决算做完后,进行...
...的报税流程。从网上抄税,报税,导入
进项税,销项税
等等。
答:
进项税
用
增值税
信息采集系统网上认证或直接上税务局认证(超过10张税务局会自动让你换软件认证),软件找中税公司就能指导你安装操作,2种方法都。
销项税
你直接开发票就保存了,数据你抄税后远程超报就传给税务局了。流程:1、进项每月末前认证传给税务局能保存到税务局后台数据库 2、销项月初先抄税,...
新手请教,
一般纳税人月未怎样转
进项税
和
销项税?
没有辅导期
答:
不用转,应交增值税贷方余额是6819-6258=561元,表示5月份应交增值税561元。在做5
月份增值税
纳
税申报
时,会在本期应纳
增值税额
里面反映5月份的应交增税561元,缴纳561元的增值税后,在6月份做分录:借:应交税费-应交增值税-已交税额 561 贷:银行存款561 这样5
月份的增值税
就平了。
高分
请教:
公司只有
进项税
月底前去税务局
认证,
次月初抄
税,
报税的具体流...
答:
的进项税额
税额 当月全部销售额、营业额合计 (13)“进项”中“非常损失”,应填写非正常损失的各种货物,包括在产品、产成品、自制半成品、委托加工产品应当负担的进项税税额。 (14)“税额计算”中“上期留抵税额”应填写纳税人上期
销项税额
小于上期进项税额的余额,该栏应根据纳税人上期《
增值税
纳
税申报
表》中“...
我是
新手,
为什么去交国税,就是
增值税,
工作人员说报税盘是空
的?
答:
误交
增值税
能全数退还吗,要怎么退呢,国税的工作人员说不能退,因为是刷卡,这是理由吗 增值税只能进行抵扣,一般不给退税,你可以用你
的进项
发票来进行抵扣就好了!·
请教税
务工作人员,关于增值税抵扣的问题。谢谢! 1、当期
认证的
发票
,进项税额
没有在当期完全抵扣的,可以留待以后月份抵扣。 2...
当月取得发票未
认证,
但当月发票联
已经
入账,账务该如何处理?
答:
可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:借:原材料/库存商品 应交税费/应交
增值税
/待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入
进项税额
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