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预缴税款所属期缴错了已交税
公司
税金
直接网上
交税
怎么弄
答:
如看到处理失败提示画面,点击“查看”后,可看到
错误
原因提示。可根据提示修改您的申报表再次提交。对于错误原因为“CTAIS2.0发生异常”的,请首先确认您本次填报PDF表单内“年度
已预缴
企业所得
税
额”(主表34栏)和弥补亏损数额(附表四)是否与之前申报数相符。对于“处理成功”的网上申报,可以点击“下载...
企业所得税季度申报表A类怎么填?
答:
全部计入营业收入:营业收入:账户上的【主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+视同销售收入】。利润总额:财务会计报表(损益表或利润表)上的【利润总额+或—应纳税调整的增加或减少】。企业所得税季度
预缴纳税
申报表(A类)中:1、营业收入=主营业务收入+其他业务收入(季度累加)2、营业成本=主营...
小规模
纳税
人企业所得税A类报表怎么填写
答:
第7行≤第6行。7、第8行“实际
已预缴
的所得
税
额”:填报累计已预缴的企业所得税税额,“本期金额”列不填。8、第9行“应补(退)所得税额”:填报按照税法规定计算的本次应补(退)
预缴所
得税额。第9行=第6行-第7行-第8行,且第9行<0时,填0,“本期金额”列不填。9、第11行“上一...
外管证核销流程
答:
也要及时在外出经营活动结束时进行反馈. 2、外管证
所属
合同取消,未
预缴税款
时,系统无法带出预缴数据,也无法手动填写,会提示"暂无可选数据""预缴税款征收率不能为空""已预缴税款金额不能为空",所以暂时无法在系统中核销该外管证,财务小王遇到的情况便是如此,...
小微企业
交税
多少
答:
法律依据:《特别纳税调整实施办法(试行)》 第一百零七条 税务机关根据所得税法及其实施条例的规定,对企业做出特别纳税调整的,应对2008年1月1日以后发生交易补征的企业所得税税款,按日加收利息。(一)计息期间自
税款所属纳税
年度的次年6月1日起至补缴(
预缴
)税款入库之日止。(二)利息率按照税款所...
公司如何报税
答:
(2)每季度末下月的15号前申报所得税。(3)国税
纳税
申报比较复杂,需要安装网上纳税申报系统,一般国税都要对申报单位进行培训的。二 、公司报税一般要准备这些材料:(1)纳税申报表;(2)财务会计报表及其说明材料;(3)与纳税有关的合同、协议书;(4)税控装置的电子报税资料;(5)自核自
缴
...
请问在国税
缴纳
的
税金
会计科目借贷要怎么设?
答:
—应交增值税(进项税额)贷:应交税金——待抵扣增值税 如果未通过的借:原材料 等科目贷:应交税金——待抵扣增值税 3、已入账的进项税额,依税法规定不得抵扣的借:固定资产 等科目贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 4、领购发票
预缴税款
借:应交税金——应交增值税(
已交税
金)...
个人所得税退税政策几时退税?
答:
1、办理条件:纳税人因各种原因误交税款。(如:重复交纳扣缴、错用税率、错用税种、企业误填代码等)按规定应当携带和提交的材料目录。2、所需材料:(1)完税凭证原件和复印件各一份(审核无误后,原件退还纳税人)。(2)误征误
交税款所属期
的个人所得税明细申报表复印件一份。(3)退(抵)税款申请表...
营改增后建筑业企业如何最佳筹划
答:
(三)2016年5月1日后,
纳税
人取得增值税专用发票先行申报增值税进项税额,后期按照简易计税方法建筑工程项目的工程材料实际投入使用的数量和金额,在当期做进项税额转出。竣工结算后,处置结余的工程物资取得的收入按照货物的适用税率计算
缴纳增值税
。 十二、纳税人提供建筑服务,总公司为
所属
分公司的建筑项目购买货物、服务支...
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