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预缴税款所属期缴错了已交税
企业所得税月(季)度
预缴纳税
申报表(A类)怎么做
答:
1、“据实
预缴
”的
纳税
人第2行-第10行:填报“本期金额”列,数据为
所属
月(季)度第一日至最后一日;填报“累计金额”列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应补(退)所得税额为“累计金额”列第10行“应补(退)所得税额”的数据。2、“按照上一纳税年度应纳税...
新企业所得税季度
预缴纳税
申报表(A类),如何填写?
答:
什么是营业成本 营业成本是指企业所销售商品或者所提供劳务的成本。营业成本应当与所销售商品或者所提供劳务而取得的收入进行配比。营业成本的组成 营业成本是与营业收入直接相关的,
已经
确定了归属期和归属对象的各种直接费用。营业成本主要包括主营业务成本、其他业务成本。销售产品、商品和提供劳务的营业成本...
关于“企业所得税月(季)度
预缴纳税
申报表(A类) ”的营业成本填写_百度...
答:
1、“据实
预缴
”的
纳税
人应填报第2行至第19行,其中:“本期金额”列,填报数据为
所属
月(季)度第一日至最后一日数据;“累计金额”列,填报数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应缴所得税额为“累计金额”列第19行“应补(退)所得税额”的数据。2、“按照上一...
增值税
小规模
纳税
人申报表怎么填
答:
(一)“
税款所属期
”是指
纳税
人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,填写纳税人名称全称。 (四)第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”:填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的...
「自然人税收管理系统」扣缴客户端申报操作常见问题解答
答:
为支持新个人所得税法的实施,扣缴客户端进行了较大升级(对原来正在使用扣缴客户端的,直接打开运行后会自动升级)。扣缴客户端升级后有“2018年”和“2019年”两种版本模式:“2018年”的版本模式可用于查询2018年及之前的数据,以及进行
税款所属期
2018年及以前的申报(含更正申报);“2019年”的版本模式适用于税款所属...
关于企业所得税季度报表填写的问题
答:
2、“按照上一纳税年度应
纳税所
得额平均额
预缴
”的纳税人第11行至14行及“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人第16行:填报表内第11行至第14行、第16行“本期金额”列,数据为
所属
月(季)度第一日至最后一日。四、各行的填报 本表结构分为两部分:1、第一部分为第1行至第16行,纳税...
个人所得税哪些情况可以退税?怎么操作?
答:
接着为大家解答一下什么情况下可以退税?国家税务总局曾就2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项发布《征求意见稿》,明确了有7种情况可申请退税:1、年度综合所得年收入不足6万元,但
已经预缴
过个人所得税的;2、年度有符合享受条件的专项附加扣除,但
预缴税款
时没有申报扣除的;3、因年中就业、退职...
个人所得税!
答:
日后若发现更正
错误
,可借助更正前自动导出留存的申报表进行再次更正。2.完成报送申报后,点击【获取反馈】,可获取申报反馈结果。注意:1、更正申报网七月份
所属期
胡、需要将后面的月份所属期一同逐月更正。2、存在异常申报情况的,删除设计人员的申报信息时,需要从开始申报的第一个月进行 ...
纳税
人在企业所得税
预缴
,汇算,清算期间应注意哪些问题
答:
自2008年1月1日起,《中华人民共和国企业所得税法》施行,内资企业和涉外企业将实行统一的企业所得税制,在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织(以下统称企业)为企业所得税的
纳税
人( 注:不包括个人独资企业、合伙企业中的自然人),依照此法的规定汇算
缴纳
企业所得税。企业分为居民企业和非居民企业,汇算清缴...
你好,我是小规模,4季度开了97万的发票,要交多少所得税?
答:
5.查账征收与核定征收企业均可享受。6.
预缴
企业所得税时,小型微利企业的资产总额、从业人数、年度应
纳税所
得额指标,暂按当年度截至本期申报所属期末的情况进行判断。其中,资产总额、从业人数指标比照财税〔2019〕13号文件的第二条中“全年季度平均值”的计算公式,计算截至本期申报
所属期
末的季度平均...
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