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跨月发票怎么作废冲红
增值税
发票跨月作废
可以吗?
答:
二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理——信息表——红字增值税专...
跨月发票怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
电子普通
发票跨月作废怎么
处理
答:
1.检查发票是否已认证:如果发票已经认证
,需要先联系认证方,可能需要对方先撤销认证。2.在开票系统中进行作废操作:在开票系统中选择需要作废的发票,点击“作废”按钮,将发票作废。注意作废发票需要保留纸质发票或电子发票的复印件。3.确认作废成功:在开票系统中检查作废状态,确保作废成功。4.通知购货...
发票跨月作废怎么
操作
答:
法律分析:跨月发票由于已经抄报税,那么发票就无法作废,只能开具红字发票进行冲销
。一般纳税人取得专用发票以后,如果发生以下情形,购买方应当向主管税务机关填报 开具红字增值税专用发票申请单:发生销货退回、 开票有误等情形但是不符合作废条件;销货部分退回、发生销售折让。1、跨月的发票因则则为已经...
跨月发票
红字冲销步骤
答:
【法律分析】:
跨月发票
红字冲销的步骤是:先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税...
普通
发票跨月
红冲步骤
答:
1、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废操作步骤;税控盘发票管理-
发票作废
-选择开错的发票-点击作废。2、
跨月
的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票
冲红
,操作步骤:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无...
已经
跨月
的
发票怎么作废
答:
已经
跨月
的
发票
无法
作废
,只能开具红字发票冲销。跨月的发票因为已经抄报税,所以无法在系统中作废;必须通过开具红字发票来进行冲销处理。具体步骤包括:1、销货方应先开具红字发票冲销原发票;2、购买方在
开票
系统里开具红字增值税专用发票信息表,并上传至国税局服务器;3、在发票联齐备或获得另一方合理...
普通纸质
发票跨月
红冲步骤
答:
1、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要
冲红
的发票,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:
跨月发票
的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购方,但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作:准备相关材料,如原始发票、冲...
发票跨月
红冲操作流程
答:
通过税务 Ukey 版
作废
红冲1、打开税务 Ukey 版
开票
软件 打开进入税务 Ukey 版开票软件首页,进入已开发票查询菜单。2、点击查看原票 通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票,选择查看原票。3、点击负数开具 点击最下方“负数开具”按键。4、点击下一步 进入冲红确认界面,输入需要
冲红发票
...
专票
跨月怎么冲红作废
答:
专票
跨月冲红作废
分为两种情况,分别是销方申请办理和购货方申请办理。具体方法如下:销方申请办理:税票没验证的情形下由销方申请办理,先在防伪
开票
中开具红字
发票
审批单,打印出二张盖公司章,携带打印出好的审批单和能冲红的纸版增值税专票前去税务局,领到红字发票通知书,随后在防伪开票手机软件...
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