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全电发票跨月冲红流程
全电发票
怎样红冲电子发票
答:
法律主观:电子
发票
,
冲红
如下:1、记录需要红冲的发票号码以及代码;2、进入防伪开票并进入普通发票填开界面;3、点击上方负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;4、确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字...
全电发票
红字发票怎么开
答:
在“
发票
管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣脊察肢由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可
冲红
。 系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额...
税控盘开出发票怎样在税局
全电发票冲红
字?
答:
税控盘开出发票在税局
全电发票冲红
字的方法如下:功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】;在搜索栏输入【红字发票开具】,可快速查找【红字发票开具】。或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”,进入新增红字发票确...
发票跨月
红冲操作
流程
答:
打开进入税务 Ukey 版开票软件首页,进入已开发票查询菜单。2、点击查看原票 通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票,选择查看原票。3、点击负数开具 点击最下方“负数开具”按键。4、点击下一步 进入冲红确认界面,输入需要
冲红发票
代码和号码,输入两遍,点击下一步。5、点击确定 核实信息...
电子
发票跨月冲红
怎样操作
答:
发票跨月冲红
操作方法如下:普通发票跨月冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属...
发票冲红
怎么操作
答:
发票冲红
操作如下:1.点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否...
跨月发票
怎么
冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通
发票跨月冲红
,拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
怎么
冲红
上
月发票
答:
冲红
上
月发票
的
流程
如下:1、申请冲红:在发票开具红字发票之前,需要先向开票方申请冲红,说明冲红的原因和具体情况;2、开具红字发票:开票方确认后,需要在上月发票的基础上开具红字发票,将上月开具的发票作废并重新开具一张新的红字发票;3、盖章备案:红字发票开具后需要在发票上加盖发票专用章,...
全电发票
怎么红冲纸质发票
答:
当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时,开票方在主页面(红字发票开具初始化页面)点击“处理开票记录”。2.点击【去开票】按钮,进入红字发票开具页面。3.点击右上角按钮,也可切换到票面模式。4.【开具发票】按钮,提示红字发票开具成功。现在大家对
全电发票
的红冲
流程
有了一些了解了吧~
全电发票跨月
红冲需要对方确认吗
答:
全电发票跨月
红冲需要对方确认吗介绍如下:全电发票跨月红冲不需要对方确认。受票方未做增值税用途确认及入账确认的,开票方全额开具红字全电发票,无需受票方确认。一、发票跨月红冲的前提条件 1、发票跨月红冲前,需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清;2、发票跨月红冲前,需要确保原发票...
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