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增值税专用发票已认证未抵扣
发票已认证未抵扣
如何冲红
答:
1、不同一:如果
增值税专用发票已经认证
,只能由购方来冲红,销方冲红去税务是没法通过的.因为票已认证,表示票面本身是没问题的.一般是发生了退货、折让等情况才用冲红,那么购方从开票系统内开具《红字发票申请单》,携带
抵扣
联和两方签订的退货协议或折让说明去税务局开具红字通知单,通知单给销方开具...
本期
已认证
但未申报
抵扣
如何处理
答:
增值税一般纳税人取得的
增值税专用发票已认证
或已采集上报信息但未按照规定期限申报
抵扣
,属于发生真实交易且符合本公告第二条规定的客观原因的,经主管税务机关审核,允许纳税人继续申报抵扣其进项税额。
已经认证
的
增值税没抵扣
完怎么处理
答:
一、已经认证的增值税没抵扣完,可以留到下期继续抵扣
。1、国税局专门出了国家税务总局公告2011年第78号规定,增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣;实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人以及实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值...
期初
已认证
相符但未申报
抵扣
的
增值税专用发票
要怎么处理
答:
可以下个月申报
增值税
时补进附表2里,有个上期
已认证未抵扣
栏目
开出的
增值税发票
对方以
认证未
做
抵扣
怎么处理
答:
开出的增值税发票对方未认证怎么处理
对方未认证,这与销方无关,只要销方及时足额进行纳税申报和缴纳税款即可
。如果购方不抵扣进项涉嫌偷税的话,其主管税局只会找他的麻烦。怎样查询开出的增值税发票对方已经认证抵扣 无法查询开出的增值税专用发票是否认证。增值税发票系统和税局的网路都没有提供...
增值税专用发票已认证
但
不抵扣
如何做账?
答:
不
打算
抵扣已经认证
的进项税,做进项税转出处理,可抵扣的进项税多,应交税费就是负数。具体做法如下:1、收到进项:借:应交税费—应交增值税(进项税)。2、开出
增值税发票
:贷:应交税费—应交增值税(销项税),销项 - 进项 = 本月应该交税金(销项和进项在“应交税费—应交增值税”一个...
增值税专用发票已
勾选
认证
但
未抵扣
还能开具红字发票吗
答:
1、如果申请开具红字
发票
时企业已经申报抵扣了进项税额,企业应直接进行进项税额转出。因为经
认证
结果为“认证相符”并且
已经抵扣增值税
进项税额的,购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。2、如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额,企业应先申报抵扣进项...
已认证
的
增值税发票
当期
未抵扣
,如何处理才能抵扣
答:
应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报
抵扣
进项税额。根据《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第78号)的规定:增值税一般纳税人取得的
增值税专用发票已认证
或已采集上报信息但未按照规定期限申报...
增值税发票
当月
认证
,当月未做
抵扣
的,有什么补救的办法
答:
各地方有区别,以下两点:1.去国税门前删掉申报表,重新做正确的上传,
不
用另外清卡。2.在企业电子报税管理系统-(主申报盘里面),附表二-申报抵扣的进项税额-第三栏里面填写(前期
认证
相符且西藏申报
抵扣税
额)。
发票已认证
但是未申报
抵扣
怎么办
答:
发票已认证
但是未申报
抵扣
:增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的
增值税专用发票
、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书,未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的,不得作为合法的增值税扣税凭证,不得计算进项税额抵扣。根据《国家税务总局关于未按期...
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