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增值税发票当月认证,当月未做抵扣的,有什么补救的办法
如题所述
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推荐答案 推荐于2017-09-02
各地方有区别,以下两点:
1.去国税门前删掉申报表,重新做正确的上传,不用另外清卡。
2.在企业电子报税管理系统-(主申报盘里面),附表二-申报抵扣的进项税额-第三栏里面填写(前期认证相符且西藏申报抵扣税额)。
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第1个回答 2018-08-01
增值税发票当月认证,次月申报认证有时才做抵扣。
如果次月申报时没有抵扣,则不允许再抵扣。
补救办法就是打报告,写清没有抵扣的原因,允许补扣的理由一般为不可抗因素,例如灾难、战争或者前任经手人员失踪死亡,没有办理交接等等,当然要有相关证明。
相似回答
增值税发票当月认证没抵扣
怎么办,申报表未填写
,有办法
处理吗_百度知 ...
答:
没有办法,仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行
。当月增值税专用发票没有认证抵扣进项税额时,填制申报表时是只能根据表格上的内容来处理的,进项税额和销售项税额都是国税局的服务器里取数据的,所以没有办法处理的。只要增值税专用发票还在有效的认证期限内,都是没有关系的;当月没有认证可以...
当月已经
认证的
进项
税发票,
但
当月未
入账。如何
补救
?
答:
不用处理,下个月将该进项发票认证纳税后余额会自动冲抵
。进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额。所说购进货物或应税劳务包括外购(含进口)货物或应税劳务、以物易物换入货物、抵偿债务收入货物、接受投资转入的货物、接受捐赠转入的货物以及在购销货物过程当中支付的运费。在...
我是购方
,当月
已
认证
但
未抵扣的增值税
专用票金额有误 ,如何处理
答:
进项税发票,认证后发现有误,认证的数据是没法撤销的,
要留原认证发票的复印件一份。把原错误发票退回对方,让对方从新再开正确的发票
,照常认证。做抵扣帐时,把错误的进项税额减掉就行。
已
认证的增值税
进项
发票认证当月未抵扣,
而申报强行抵扣在下月应如何处...
答:
根据
增值税发票
管理
办法,当月认证
的增值税进项发票,
认证当月
就应该抵扣,如果
当月没
有
抵扣的,
以后月份不允许抵扣,即使你单位
做抵扣
处理了,税务局也不认可,需要做进项税转出处理。
增值税发票
忘记申报
抵扣
咋办.急。。。
答:
1、
这个月
是
没有办法
了,因为你已经申报完了。2、但是
增值税
管理条例规定,购货单位索取的增值税专用
发票
在90天内有效,你可以把它作为五月份的进项税额,来
抵扣
你的销项税额。反正上月没有抵这月抵,企业也没有吃亏.特此回答!
求救:已
认证未
在本期申报
抵扣的
进项
税
怎么
补救
答:
已
认证未
在本期申报
抵扣的
进项
税,
如果是误操作那么在征收期内作废申报表重新填报。
已
认证的增值税
进项
发票当月未抵扣
怎么处理
答:
月末做账务处理,借:应交税费—应交增值税(销项税),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—应交增值税(进项税),同时做分录:借:应交税费—未交
增值税,
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),这里的应交税费—未交增值税借方余额表示留抵,不再做处理。
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