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出纳收到发票如何处理
...你是三江电子的
出纳
,
收到
银行承兑汇票
应该怎么
操作?
答:
没有承兑,没有去贴现,
出纳
不做
处理
"
收到
承兑汇票的收据,一般的收据就可以 。收据年 月 日交款单位:XXXX公司,收款方式承兑汇票,人民币XXXXX元整,¥XXXX元收款事由:收到XXXX公司承兑汇票壹张,票号为XXXX,
开票
日期为XXXX,到期日为XXX年X月X日一般是加盖财务专用章。
发票
开错,如果是增值税专用...
新手
出纳
,老板给一堆
发票
,
如何处理
.是之前出纳留下的。
答:
先分类,涉及现金及银行收付的为一类,其他的一类,然后根据业务种类再细分记账就可以了。
...
出纳
,来了以后,老板给了我很多
发票
,我
应该怎么
办?谢谢
答:
首先要把这些
发票
分类。比如餐饮、食品你就在记账凭证上计入管理费用--业务招待费;比如打的车费计入管理费用--福利费;比如购买日用品、办公用品计入管理费用--办公费。
出纳收到
的那些
发票
,汇款单之类的
应该怎么处理
?
答:
如果报销不需要领导签字的话 报销给了现金的票据整理一下,按
发票
摘要不同分别填写收入.支出凭证 从银行拿来的票据也要按业务不同整理分别填写收入.支出凭证 (凭证的摘要写的越细越好)如果记帐也是你的工作,那还要知道不同业务需要登记的帐簿科目,然后按笔登记帐簿,如果登帐的工作是会计做的(一般应该是...
出纳收到
采购人员买料送回来的
发票
应
如何处理
答:
如果没有付过款的,就付款啊,然后入账,金额小的现金付款,大的开支票或者是贷记凭证,借方都是原材料,贷方看你用什么样的支付方式了
出纳收到
报销单
如何
操作
答:
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或
发票
,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计审核后,由
出纳
给予报销。二、值得注意的事项:1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若
收到
假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上...
预收账款
收到发票
后
如何处理
答:
预收账款
收到发票
后
如何处理
1、已付款,但是未收到发票,一般企业都是先做预付款处理.
出纳
根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出的会计分录如下 借:预付账款-XX金额 贷:银行存款 2、已经开票时的会计分录如下 借:预收账款-XX金额 贷:主营业务收入 3、对于发票已开客户如是分开付款,第一次...
出纳如何处理
员工来报销的收据和
发票
答:
会计分录为 :收回借款 借:相关费用 现金 贷:其他应收款 这些收据都盖“结算专用章”。有时候员工借的多并不能一次性还款,这样只要一查账就能知道某某员工还差多少钱没有还,发挥财务的管理作用。还有一点“买包公用品收据”不能作为报销的凭据,只能是
发票
。希望那个可以帮助你!
收到
承兑汇票
出纳怎么处理
答:
没有承兑,没有去贴现,
出纳
不做
处理
"
收到
承兑汇票的收据,一般的收据就可以,收据年 月 日交款单位:XXXX公司,收款方式承兑汇票,人民币XXXXX元整,¥XXXX元 收款事由:收到XXXX公司承兑汇票壹张,票号为XXXX,
开票
日期为XXXX,到期日为XXX年X月X日 一般是加盖财务专用章。
发票
开错,如果是增值税...
公司是新成立的,我也是刚接手
出纳
工作,今天刚
收到
公司两个同事给我...
答:
问题一:通常
发票
是汇总的,会计做帐月末汇总记账,所以你就粘在一起就行。问题二:问清用途,是有个部门用还是员工福利还是做什么用的,如果某部门用就是低值易耗品,如果员工福利就记福利。问题三:在本月报销不管票据是本年哪个月份的都记在本月,安日期排个序,按照用途分类。问题四:哪天报销...
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