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请问一下已认证已抵扣的发票怎么红冲
如题所述
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推荐答案 2024-04-18
已认证已抵扣的发票可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定；就可以冲红了。然后，带上原件与复印件和U盘到税务局，税务局会开给你正式的负数发票通知单，把该通知单给销售方，他就可以开具负数发票了，再重新开一份正确的发票。
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已经抵扣的发票
需要
红冲怎么
操作
答：
(1)进入
开票
系统/红字
发票
申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;3.做好了的申请单还需"申请单...
我想问
一下
对方
已经抵扣的发票怎么红冲
答：
操作步骤：(1)
发票
管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请---选择
已抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号，销售方...
请问一下已认证
的
专票怎么红冲
答：
已认证的专票红冲方法：
已经认证的增值税专用发票，不能直接做废
。
1、请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单。2、购买方把申请单打印出来
，带到所在税务机关审核。3、税务机关审核通过后会打印出一张纸质通知单给购买方。4、购买方将通知单给销售方。5、销售方在开票系统中，利用通知单编号开具红...
已认证抵扣的发票如何
冲红
答：
法律主观：
已抵扣的发票可以红冲
。
需要由一方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方
，另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前，另一方不能擅自红冲。法律客观：《发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“...
已经抵扣的发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答：
法律分析：
已抵扣的发票
还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,
已认证
的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
已经认证的发票怎么
冲红
答：
已经认证的发票怎么
冲红 1.先与销售方取得联系；2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定；（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含...
已经认证抵扣的发票
,发生冲红,要
怎么
处理
答：
发票已抵扣
但对方要
红冲
处理方法如下：1、购买方申请红字信息表并审核；2、购买方获取审核通过的红字信息表；3、购买方开具红字专用发票，并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理；4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局；5、主管国税局审核并生成红字信息表编码；6、购买方将生成的红字信息表...
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