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增值税普通发票冲红之后怎么操作,还需要再重新开吗
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推荐答案 2019-09-09
增值税普通发票红冲后是否需要要重新开具要看企业的具体情况而定,如果交易取消,就不需要再开票了,如果是发票开错,需要重新开具正确的。
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,如果无法退回,比如发票丢失了,那么需要购买方税务机关出具有效证明,销售方拿到证明后,就可以到开票系统里开具红字发票了。具体操作步骤如下:步骤1.在开票软件里,依次点击“发票管理”、“发票填...
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增值税普通发票具体操作:
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发票
红冲
操作
流程
答:
第一步:发票管理——负数发票填开——
增值税普通发票
负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:确认发票信息后,点击“确定”,查看开具的发票信息,无误后点击“开具”即可。增值税专用
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答:
一、具体的
发票冲红
的
操作
流程是:1、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“
增值税普通发票
填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下...
普通发票
跨月红冲步骤
答:
发现开错了,需进行普票
冲红,操作
步骤:点击发票管理-发票填开-红字-输入
需要冲红
的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此
操作需要
占用一张纸质发票。3、如
需要重新开具发票
的话
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即可 应答时间:2022-01-10,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
发票冲红怎么操作
答:
一、
增值税普通发票冲红操作
步骤如下:1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误...
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