开错的发票可以作废吗？？

Question

是这样的,我们公司还没收到一笔收入,就开了发票....收入得下个月收到,怎么办?

Answer 1

这样也算是开错呀?这不是开错,不用作废,你只要做好分录、科目就行啦，如果这样也算错要作废的话，那我每月不是要作废N份？分录如下：
借:应收帐款--**公司 、、、金额。
贷:主营业务收入、、、金额。
--应交税金--销项税额、、、
收到款时：
借： 银行存款（现金）、、、金额。
贷：应收账款--**公司、、、金额。

Answer 2

普通发票有机打和手写的，按发票种类还分普通发票和增值税发票。
1，手写：
发票开错了就作废重开,盖个作废章或者写上作废字样，不能涂改。
作废的发票要全部联次不缺的保存好.在到税局核销的时候要给税局查看。
2，机打：
在开具发票软件内查找到需要作废的发票，点击作废按钮。
以上处理方法均是客户方未记账或者是未跨月的处理方法。
如果发票需要跨月作废，增值税发票需要在开票软件内填开一份红字通知书，到税局领取红字通知单才可以进行作废。

Answer 3

没有关系的，先看看三张发票的开票金额是多少，然后再在开票系统中作退票处理，也就是再拿三张新发票依次开红字（安退票键）。三张新票和三张作废发票要一一对应，并保存全部的发票联次。

Answer 4

只要有销售都可以开发票,这不能说是开错了,也不用作废.
开出发票,未收到款,
借:应收帐款--**公司
贷:主营业务收入
贷:应交税金--销项税额

下月收到款项时,
借:银行存款等科目
贷:应收帐款--**公司

Answer 5

这个哪叫开错啊,只是你提前开了发票而已,可以把这个帐挂应收款上面啊., %u8FD9%u4E2A%u54EA%u53EB%u5F00%u9519%u554A,%u53EA%u662F%u4F60%u63D0%u524D%u5F00%u4E86%u53D1%u7968%u800C%u5DF2,%u53EF%u4EE5%u628A%u8FD9%u4E2A%u5E10%u6302%u5E94%u6536%u6B3E%u4E0A%u9762%u554A.