怎样正确的开增值税票

Question

如题所述

Answer 1

先读入发票,录入客户编码,进入填开发票 填上购货方单位全称，税号，详细地址，电话，开户行，帐号，商品名称，金额，就可以了 其它的都自动生成，打印就可以了

增值税专用发票一般在开立的时候要注意：在上方有到货单位栏，填上填写日期（开票日期）、对方单位名称、税务登记号（15位数），地址、电话、税务登记号、开户银行及帐号等信息。
在其下方，有货物或应税劳务名称栏，填写货物规格型号、计量单位、单价（这里为不含税价格，货税分流也就体现在这里）、数量、金额。同样，有税率（一般为17％，农副产品为13％，其他产品请查询税则）、税额、金额合计等需要填写。在填写完货物价格和税款后，还有一个价税合计项目需要填写，大写填写，在空单位格子里可加上（X）标记，以免涂改。
在最下方，为销货单位栏，和到货单位栏填写规则基本一样。
这里，需要指出的是，一般纳税人才有其相应的税务登记号，小规模纳税人没有税务登记号，没有资格自己开立增值税专用发票的，如果需要，可以到当地税务机关办理相关手续，由税务部门代为开立，一般交6%的增值税，比如100元的货物，交6％的增值税，也就是6元的税款，当即交给税务部门，和一般纳税人的区别就是，这样的税款不能进行抵扣（针对小规模纳税人而言，销货方）。注意还有机打的增值税专用发票，需要单位有相应资格，通过密码进行输入。一般的增值税专用发票都有梅花防伪标记。
如果你是从事进出口贸易的应按以下公式计算：
增值税=[增值税发票金额（出口商品成本）（含税）]×增值税率÷（1+增值税率）
出口总成本 = 增值税发票金额（出口商品成本） + 出口总费用 - 退税收入

增值税发票开错有以下几种处理方法：
第一：收回抵扣联，发票联直接作废（前提是未跨月）
第二：由对方出具无法认证材料和红票通知单，开局红字发票冲正（已交给对方，且已跨月，且无法认证）
第三：由本方出具红票申请书，开具红票冲正（未交给对方，且已跨月）

Answer 2

宋聪聪律师

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Answer 3

Answer 4

增值税发票分为增值税普通发票和增值税专用发票，如果你已购有税控机和发票可以直接在防伪开票系统开出两种发票，按发票号和对应的客户，产品名称与金额输入打印就可以啦

Answer 5

你是指软件的使用？还是业务方面的？
如果软件不会使用，可以仔细阅读操作手册。本回答被提问者和网友采纳