本年利润1月份余额贷3737.02;2月份借178064.86,贷186899.1,余额贷12571.26,利润分配1月份贷84327 .13,资产表中的未分配利润是不是填96898.39啊?利润表主营业务收入186899.1,主营业务成本177683.66,主营业务税金及附加112.75,管理费用268.45,利润总额8834.24跟总账上的本年利润不一致,怎么回事啊?
非常感谢,那吴江市工业企业科目汇总表中的本年利润贷方-借方就是等于利润表的本年累计数咯?我看前面会计做的帐是等于本月数的,怎么回事啊?