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用友u8期初余额对账不平,如何更改?
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第1个回答 2022-11-15
根据提示是借贷那方引起的不平,对比上年末余额找出差异数
相似回答
用友U8
固定资产对帐为什么
不平衡
答:
问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,
点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡
。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭...
...辅助账与明细账
期初对账
金额
余额不平,怎么
处理?
答:
方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额
。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(...
用友u8期初余额对账不平,如何更改?
答:
根据提示是借贷那方引起的
不平,
对比上年末
余额
找出差异数
用友u8
输入总账
期初余额,
没有设辅助核算,但应该设,后设置之后,再输入期...
答:
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。解决办法:
1、建议反记账、反月结,直到1月份未记账和未结账状态
,手工新增辅助核算,并录入明细账期初余额;再逐月结账、结账;2、如果对SQL数据库比较熟悉,可直接进入用友账套数据库中新增期初明细账数据;建议采用第一个解决方法。
用友U8对账
错误
怎么改
答:
1、找到总账-总账与业务系统
对账,
点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。2、点击“新增”按钮,新增一个对账规则。3、对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。设置完成后保存...
在
用友U8
中
对账
单
不平衡
该在哪里改如下图
答:
找出有差额的地方,重新
对账,
用友U8对账
错误
怎么改
答:
这个对账错误,一般发生在总账和明细账
对账不平,
或金额不平。出现比较多还是应收应付账款,你查下是哪一个应收账款的客户不平的,查下相对应的分录,最直接的方法就是删除这个分录再做过
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