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我们是装饰公司,材料已到,用在工程上,发票未到,怎么做帐
可不可以计入成本
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推荐答案 2020-04-14
你们可以按照建造合同的处理方式处理
按照工程花费的人工\费用等:
借:工程施工
贷:应付职工薪酬\原材料等
与对方公司结算的时候,按照工程完工比例
借:主营业务成本
借:工程施工_毛利
贷:主营业务收入
开出发票的时候
借:应收帐款
贷:工程结算
最后结算的时候
借:工程结算
贷:工程施工
贷:工程施工_毛利
将工程结算和工程施工两个科目结为零
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其他回答
第1个回答 2008-03-18
暂估入帐,借:在建工程
贷:应付帐款(暂估入帐)
等下月在用红字冲回来吧.本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-03-18
不知道你给谁做 是自己还给别人装修
1、给自己用
借:在建工程-材料(暂估入帐)
贷:银行存款
借:固定资产
贷:在建工程
2、给别人做活
借:材料(暂估入帐)
贷:银行存款
票回来后
借:生产成本
贷:材料
业主付款
借:银行存款
贷:主营业务收入
借:库存商品
贷:生产成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
最后到年底的结算的时候在计算
主营业务收入和主营业务成本
第3个回答 2008-03-18
借:工程物资
贷:应付帐款(暂估入帐)
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我们装饰工程有限公司,
对公转帐到经营部一笔5万的
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答:
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
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我们是
小规模纳税人,这个月
材料
入库并以使用,但是
发票
没有到应该
怎么
...
答:
1、应该办理暂估入库,否则原材料要出现红字的
。2、关于暂估入库的价格,越贴近实际越好,请询问采购经受人,他会知道该批原材料的价格的。3、再作暂估的帐务处理时要注意不要把税款估进来。有了暂估价格,你就可以按照此价计算产品成本了。4、按照制度规定,在下月初就要把暂估冲掉,待正是发票到再...
我们公司
有笔账目是货物
已到,
款已付,但是
发票
没拿到 这个会计分录
怎么
做...
答:
货到发票没到,
这个先暂估入账
。下月初再冲回,票到时再按实际入账。
借:原材料 贷:应付账款-暂估 收到发票后,红字冲回上述分录
,再按实际金额做最后分录:借:原材料(不含税) (红字)贷:应付账款-暂估(红字)借:原材料(不含税)借:应交税费-增值税(进项)贷:预付账款 发票先到...
请问
我们公司
购买的原
材料
款未付,货
到,
并已用于生产了
,发票未
收到怎样...
答:
月末时货已到,
发票未到:借:原材料等 贷:应付帐款-暂估应付款-××公司
注意:以上金额是不含税的。数月后,该批货物的发票到了,假设可以抵扣进项税 借:应付帐款-暂估应付款-××公司 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付帐款-××公司 如果暂估金额与发票金额(不含税)有出入,...
房屋
装修
家具票未回,已转账如何
做账
答:
1、已付款,但是未收到发票。一般
企业都是
先做预付款处理。出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出。借:预付账款 贷:银行存款 2、收到
发票,材料
验收入库后。借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款
...款项也支付了,但是对方
发票
没开给
我们,怎么
做分录
答:
本月购进材料,货到验收入库且支付款项,本月暂估入库,会计分录是:借:原材料
贷:应付账款-暂估
下月收到发票,冲掉暂估,按发票金额入账,会计分录是:借:原材料(红字)贷:应付账款-暂估(红字)借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 ...
我们公司是
一般纳税人,购了一批货,货
已经到
了,我方款项也已经付清了...
答:
发票未到能入库,可以凭入库单先暂记:
借:库存商品 贷:应付账款
贷票到后冲销原来暂记的分录,重新做凭证即可
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