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发票跨月冲红怎么做账 发票冲红怎么做账
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第1个回答 2017-06-27
你的意思表达的不是很明白,是不是你上月在系统中开了一张发票,开错了,应该作废,但是你系统中没有作废,只是在打印出来的发票自己标上作废。如果是这样,你的账面处理就有问题,上月这张票你应该做账,本月再在系统中开一张红字发票。如果你上月已经在系统中作废了,上月的账务就不用做这张票据,本月也不用做红字冲账,如果你上月做了票据,直接在账务系统冲掉就好了。希望对你有帮助
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第2个回答 2017-10-27
红冲发票后,将对应红冲月份的销售收入以红字的形式冲销,并调整相应税金,当月销售大于红冲时,红冲的销项税金可以用来抵减当月销项正数,附加税不用做调整。
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跨月发票
红字冲销账务处理
答:
跨月发票红字冲销账务处理1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)
(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额)...
发票
开错
跨月冲红怎么进行账务处理
答:
企业如果发生
跨月
的增值税
发票
开具错误、销售退回等事项需要重开的,需要先开具红字发票信息表,然后开具对应的红字发票,红字发票的分录和蓝字发票的分录是一样的,只是金额写负数即可,其分录为,借:应收账款等(负数),贷:主营业务收入(负数),应交税费—应交增值税(负数)。
跨月发票怎么
作废
冲红
答:
\t在\"
发票
管理\"--\"发票填开\"--\"增值税专票填开\"中,上方导航栏\"负数\"--\"导入开具\",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票.\t如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在\"发票管理\"--\"发票填开\"--\"增值税普票填开\"中...
普通
发票冲红怎么做账
答:
贷:应付账款(或银行存款等科目)(红字)红冲就是以前做了一张错误的凭证
,发现错误后用红字做一张与其一模一样的凭证,就可以把原凭证红冲,再重新做一张正确的凭证。红冲发票,就是开具红字发票冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,企业当月开出的发票可以当月直接作废,但跨月的发票就需要开...
收到
冲红
进项
发票怎么做账
答:
1.收到红字票 借:原材料(红字)借:应交税费---应交增值税(进项税额)(红字)贷:应付帐款(红字)2.收到正确的发票 借:原材料 借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:应付帐款 抵扣了进项
冲红发票怎么
处理?(1)、销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额.(2)、销售方开具蓝字...
发票冲红怎么
操作
答:
普通
发票跨月冲红
:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局,领取红字发票通知...
跨月冲红发票
,本月重开发票,但发票金额比作废的减少了
怎么做账
?
答:
冲红
的就是把以前一正一负抵销冲平。再重新开正数
发票
,按重新开票的金额
做账
。或者不做帐也可以,做个一正一负冲平,红字的做负数,重新开的做正数。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当作小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是...
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