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收到红冲发票怎么做账
跨年
收到
对方开过来的冲红费用类的专票。但是去年已经入账也已经进项...
答:
跨年
收到
对方开过来的冲红费用类的专票,但是去年已经入账也已经进项抵扣,今年的账务处理可以分为以下几个步骤:1.
红冲
去年的凭证:使用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原来的凭证冲红。2. 重新做一张正确的凭证:根据冲红后的结果,重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费:计算多交的企...
红冲
的
发票怎么做账
答:
1、企业收到红字发票时,分录为:
借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷
:应付账款(红字)如果企业是小规模纳税人,则:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)贷:应付账款(红字)2、企业开具红字发票时,分录为:借:...
全电票当天
红冲
如何
做账
答:
全电票的当天红冲做账方式如下:
1、当收到红字发票时,应立即将红字发票的票面信息与对应业务的实际交易情况进行核对
,确认红字发票的合理性和必要性。2、根据红字发票的票面信息,对已经入账的对应分录进行红字冲销,即做与原来分录相反的会计分录。3、在进行红字冲销时,需要同时考虑到对应科目的借贷方。...
收到红冲发票怎么做账
?
答:
我收到红字发票,怎么做账
全部都红字冲回,包括进项税,再按正确的做账
。在增值税申报表里可以申报进项红字 我们是购货方,因退货收到红字发票时如何进行账务处理 满意答案[秋风秋雨]。8级2009-10-13你开出通知单,说明你此张发票还没有认证,对方才能开红字发票,你前一张发票不用做帐,如你已认...
红冲
专票
怎么做账
答:
红冲专票怎么做账
1、借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)借:银行存款
贷:主营业务收入 贷:应缴税费-增值税-销项税 2、借:本年利润(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)借:本年利润 贷:主营业务收入 贷:应缴税费-增值税-...
亲:我公司
收到
红字
发票
需要冲成本,我做的 借:应收账款 贷
答:
对方多付款我方开红字
发票
冲应收账款可以吗? 对方多付款你们应该多开蓝字发票才对呀。怎么会是
红冲
。另外,开红冲要去税务申请备案,不是想开就开的呀。急~~我公司先
收到
钱,再开发票给对方...我公司
怎么做账
?!能否借:银行存款 贷:应收账款-A公司 收钱: 借:银行存款(或 现金) 贷:预收...
收到
采购
红冲发票怎么做账
?
答:
收到
采购
红冲发票怎么做账
?一、因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下:1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下:借:原材料/库存商品(红字)应交税费/应交增值税/进项税额转出(...
红字
发票怎么做账
答:
1、如果是销售方,根据红字
发票
入账,会计分录:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时 借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(...
冲红的
发票怎么做账
会计分录
答:
红冲发票
会计分录如下:借:银行存款(红字),贷:主营业务收入(红字),应交税费一应交增值税(销项税额)(红字)。红冲发票是指冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,红中是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法,填制与错误开票或记账凭证内容相同的红字(负数)全额开票,冲减原来的错误。按照...
红冲
的
发票怎么做账
务处理
答:
一种是按原
做账
方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.如果是当月的就作废,如果是跨月的,请现在开票机里申请红字
发票
,在打印出来打印两份,把那张发票复印两...
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