利润总额里我有点数，当时税务局不让所得税0申报，只能利润总额有了点数，那A表主表改怎么填？资产负债表里固定资产、应收、应付、资产负债都有，最后正常申报就可以了是吧？
追答你利润表为什么有数？前期开办的时候 所有的费用都计入长期待摊费用 利润表有数 说明你的账记错了 调整一下吧 没有收入之前是不需要计入利润表的
你都没有收入 税务局不让0申报 那你申报的收入数哪来的？？让你问蒙了！
我的意思就是当时税务局不让0申报所得税我就给他瞎申报了个营业外收入10元，结果又所得税了，现在汇算清缴我的报表改怎么填？损益表0吗？那主表和其他附表是不是也是0？
追答服了！！！那你的营业外收入10元夜没有原始凭证啊 你拿什么做记账依据？ 最好是冲红字 然后0申报 跟专管员解释一下 确实没经营 他不可能为难你 不然你就申报10 在资产负债表的未分配利润里反映一下吧
追问这是12年的时候申报的，要是冲的话怎么冲？企业所得税已经扣缴了还能冲回来？要是0申报的话是不是除了资产负债表别的所得的申报表都是0啊，A表里主表也都是0吗？
追答额……已经缴税了 那还是别冲了 不然抵（退）那2.5元的所得税让你更蛋疼。 按正常的报吧 10块营业外 2.5所得税 利润表里的 资产负债表里7.5未分配利润 其他都一样了