为什么我的本年利润期初数会有余额，我知道这是错的，现在我该怎么办呀！拜托去年不是本年利润是平的吗？

Question

如题所述

Answer 1

如果用的是电算化可能产生的原因是：在去年的时候本年利润科目被反复的进行了修改或者手工调整，这样会造成数据库在更新的时候产生混乱，就是在数据库中留有一个数字，没有被更新到，所以就有一个记录在，所以软件在取数的时候就出错了，明明没有余额，软件说有余额。建议你找到软件供应商的技术人员用查询语句进行查询，然后情调这个记录就好了。追问

噢，我知道了，可能是因为之前我结账了，后面发现没有结转，然后我就反结账了，所以才会这样的，那现在是不是要请软件公司的人才能弄清楚了

追答

你用的是那个软件啊？最好是请软件公司的人操作。注意在操作一定做好备份。因为数据库操作是有风险的。

追问

金蝶，有备份的。谢谢您

追答

金蝶软件这种问题经常有的，我也用过金蝶。

Answer 2

有可能两个原因：
1、去年数据没有完全结转完本年利润，留有余额
2、如果是财务系统，可检查是不是年度结转数据系统出错。追问

可是去年数据我看了，已经是平的啦，财务系统要怎么检查噢

烦死了，不过还是谢谢你的回答。

Answer 3

年末余额要结转到未分配利润追问

我已经结转了，而且数据也不对呀

追答

如果上年期有余额，上年末你也要一次性结转，才对