我没有提取盈余公积啊
追答你分配了利润没有，或者是系统自动设置了默认提取盈余公积。如果这些都没有做，那你看看是否有以前年度损益调整。
追问我就是没个月做完帐，然后点损益结转都结转到本年利润的，没做过其他的
我刚毕业的，都不懂
我没有分配利润
追答哦 ，这样的话，你不会涉及以前年度损益调整的。你结转到本年利润后，借贷平衡，剩下的就是利润总额了，然后你需要计算所得税，一般是25%的税率，利润总额减掉税就是净利润了，接下来题目一般还有要求提取法定盈余公积或者分配利润。剩下的就是未分配利润了
追问我们都是负的，没有所得税，但我结转到本年利润，借贷平衡了，算出利润总额，没有所得税，利润总额就跟净利润一样，可未分配利润还是不等于净利润啊
前几个月都不一样，我都报了税了，怎么办
追答如果你的利润一直是负的那就不需要计提所得税的。就不存在报税。这样吧，你方便的话把题发给我，我给你看看
追问题？我这是公司的报表啊
追答一、你的账是平的吗，资产=负债+所有者权益吗？二、如果是你们的利润是负数，那么净利润是负数，未分配利润也是负数，未分配利润是直接按照净利润的数结转过去的，怎么会不平呢？是不是你结转的时候做了什么？三、你是用财务软件输入的吧，会不会你把本年利润或者未分配利润借贷方向弄错了。
追问它俩数字就差了750，我在8月底补了张凭证，金额就是750，不知道哪出错了
追答你补的是什么，走的什么分录
追问报销汽油
借管理费用-车杂费
贷库存现金
这一笔分录会影响本年利润，你结转了没有。
追问结转了呀
追答这是一个损益，到期末是减少本年利润。到未分配利润的话就是-750的未分配利润，你看一下有没有做反了。
追问我就是每次做完分录，然后记账，然后结转损益，再记账
没有做过未分配利润的分录
追答我看你说每个月你都结转了损益，也就是转到本年利润里面去了吧，那么最后你把本年利润的借贷方相减，得出来的余额就是净利润了，如果你们的利润是负数的话，那么净利润就是未分配利润。直接从本年利润余额转过去就行了。你这样算算
追问借本年利润
贷管理费用么
你的未分配利润是怎么算出来的。把本年利润的借方减去贷方，按照你说的利润是负数。那么最后得出的肯定是本年利润有借方余额，把这个借方余额结转到未分配利润：借：利润分配-未分配利润 贷： 本年利润
追问我没有做过未分配利润的分录，就资产负债表打出来，未分配利润自己就有了
追答那你看看未分配利润是怎么生成的。和实际你算的差多少？
追问我弄好了，我把那个凭证删了就平了，又把那个凭证做到9月份也平了
你说这是不是它的软件有问题了
追答恩 ，这应该跟你那个月利润正负数有关吧，具体情况因为没有看到不敢说。
追问呵呵，谢谢啦，问了你这么多
追答不客气
但是未分配利润等于本年利润
追答如果期初为零且仅仅本年利润转过来的，还没有分配应该相等，如果分配了，那么就不等了
追问那应该怎么做帐呢
追答本年利润先转到利润分配-未分配利润，再做各类分配的分录，最后结转到利润分配-未分配利润
追问可我前几个月的都不一样
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