隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字发票冲减。
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
1、 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
2、 销售方未抄税并且未记账；
3、 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
扩展资料：
常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
参考资料来源： 百度百科-红字发票
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2021-01-05
发票隔月是不能作废的，只能红冲！
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票作废”窗口
【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后，双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息
【第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框
【第四步】作废成功后会弹出如图所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。
① 已经汇总上传的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。
② 发票作废状态将记入税控盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。
③ 对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。
第2个回答 2022-07-20
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