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对方已经抵扣的跨月发票怎么冲红
如题所述
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推荐答案 2022-11-19
已经抵扣了夸月发票需要冲红的,具体的冲红步骤如(以增值税发票为例)下:
第一步,购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》).在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
第二步,主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
第三步,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。
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其他回答
第1个回答 2022-08-03
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方.销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上.红字发票的存根联以及其余联次不得撕下.属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方.
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跨月发票怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
跨月的发票怎么冲红
答:
跨月的发票冲红流程如下:
1、在发票上注明作废原因:需要在发票上注明作废原因
,例如填写“误开”、“重复开”等字样,并在注明处签字确认;2、保留原始发票:需要将原始发票保留在手中,不得销毁或丢失;3、冲红发票:按照正常的发票冲红流程进行操作,将跨月发票冲红;4、重新开具发票:根据实际情况...
发票冲红怎么
操作
答:
直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销...
对方已抵扣
销售方
怎么冲红
答:
红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了
。
红冲就是以前做了一张错误的凭证
,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字...
对方已经抵扣的跨月发票怎么冲红
答:
1、购买方登录增值税
发票开票
软件税务Ukey版,选择增值税专用发票红字信息表填开。2、在弹出窗口选择购买方申请和
已抵扣
,点击下一步。3、填写红字发票信息表,点击上传。4、销售方登录增值税发票开票软件税务Ukey版,选择增值税专用发票红字信息表查询。5、查询出购买方上传成功的红字信息表,点击进入开具。6...
跨月发票怎么冲红
啊
答:
发票跨月冲红的步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。红冲就是以前做了一张错误的凭证,
就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证
,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总局重新修订关于《增值...
想问
已抵扣的发票怎么冲红
答:
先与销售方取得联系,在购买方的
开票
机系统里做1份红字
发票
申请单,做好了的申请单还需申请单导出,导出到桌面并拷到U盘,把相应资料的复印件加盖单位的公章,写上与原件一致字样,带上U盘和资料到税务局,会开一份正式的负数发票通知单,再正常做账即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受...
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