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已抵扣发票红冲流程
发票
冲红怎么操作
答:
1.点击"
发票
管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息...
请问一下对方
已经抵扣
的
发票
怎么
红冲
答:
操作步骤:(1)
发票
管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请---选择
已抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方...
已经抵扣
的
发票
还能
红冲
吗?怎么操作
答:
法律分析:已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同
,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
电子普票
红冲发票
操作
流程
答:
1、进入开票软件-"
发票
管理"--"发票填开"-"电子增值税普通发票填开"-点击票面【红字】按钮;2、录入需要
红冲
的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮;3、如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】...
增值税专用
发票
冲红
流程
答:
增值税专用发票冲红
流程
如下:1、收付款双方都未入账的
红冲发票
处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
请问已认证
已抵扣
的
发票
怎么
红冲
答:
已认证
已抵扣
的
发票
可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定;就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。
发票已抵扣
但对方要
红冲
怎么处理
答:
(1)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的
发票
;(2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(3)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。二、电子发票怎么
红冲
1、登陆增值税发票税控开票系统;2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息若已读入...
发票已抵扣
但对方要
红冲
怎么处理
答:
发票已抵扣
但对方要
红冲
处理方法如下:1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
已经认证
抵扣
的
发票
,发生冲红,要怎么处理
答:
已经认证抵扣的发,发生冲红,处理方法是:1、进入开票系统,点击发票管理;2、点击红字信息表;3、击增值税专用发票红字信息表填开;4、选择购买方申请,再选择
已抵扣
。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票,红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一...
发票已抵扣
但对方要
红冲
怎么处理
答:
申请报告必须加盖企业公章请用A4纸打印)3、因开票有误购买方拒收专用发票的,销货方必须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具 体项目以及正确内容的拒收证明(拒收证明上必须加盖企业公章而且是原件请用24纸打印)购买方取得专用
发票已
用于申报
抵扣
的,购买方可在墙值税发票管理新系统(以下简称新系统")中...
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