有两个入库和出库流程;
一.仓库管理流程中的入库流程
1、采购部下定单时,应根据公司实际情况认真审核库存数量,做到以销定进。
2、货物入库必须根据采购部提供的订货型号与数量,核对完善并进行验收,合格后方可入库。
3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库和物流部。
4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、包装短少、临近有效期等情况,收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;
若因收货员未及时对货品进行检查,出现的破损,包装短少、临近有效期,所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、有效期进行核实,核实正确后方可入库保管;
若单据与货品实物不相符,应及时上报采购部,积极与厂家联系,做好调整。
6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。
商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、仓库人员对库存产品进行定期的盘点,核对仓库产品与库存单是否一致。同时在日常管理中保持仓库的整洁、通风等。
9、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
二.仓库管理流程中的出库流程
1、财务部开具出库单或订货单。单据上应注明所需产品型号,规格、数量及配送物料清单等,同时注明收款方式并由确认人签字。
2、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,出库前一定做好产品的测试,测试无误后,将产品包装完整交由物流部送达,否则造成的经济损失,由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库货品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。
4.、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。
5、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日
6、每月固定日期对仓库物品进行盘存,将盘存情况报相关部门,做好记录,若发现数量质量问题应及时汇报,查找原因,采取对策。交由财务部做到账物相符,做好盘点、盘亏的处理及调账工作。
拓展资料
岗位职责
仓库保管员 按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作,做到账账相符。
随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列,存放整齐,数量准确。
熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。
搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。
完成处、科长交办的其它工作。
仓库保管员工作工作操作流程主要包括以下几个方面:
1.入库流程:材料采购人员办理材料入库手续,由仓库管理员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。
2.出库流程:由仓库管理员填制领料单,由领料人、仓库管理员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。
3.收货流程:正常产品收货、退货或换残产品收货。
4.发货流程:按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。
5.盘点流程:所有的货物每半年必须大盘一次。
【拓展资料】
仓库保管员工作规范
1、按时到达工作岗位,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑迹象,发现情况及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,合理堆放货物,及时检查火灾,危险隐患。
3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收,根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要坚决退货,严格把好质量关。
4、货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。验收后的物资,必须按类别,固定位置堆放、摆放,注意留好通道,做到整齐,美观。如实填写货物卡,货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品,应在包装上打上公司的标记,入库时间和批号。
5、负责鲜货、餐料验收监督,严格把好质量,数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足。
6、发货时,按照先进先出的原则进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发。
7、注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划。
8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要及时反映并催促各有关努门尽早处理。
9、出库物品,必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。物品出库和入库要及时登记造帐,结出余额,以便随时查核。
10、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。做到入帐及时,当日单据当日清理。
11、定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。做好月底仓库盘点手续,及时结出月末库存数,上报各有关部门。
12、严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品,严禁有意或无意地向供应商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害宾公司利益,严禁与供货商、采购员勾结,损害公司利益。
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