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出差报销流程
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推荐答案 2022-03-18
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职工出差后申请报销的流程如下:1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;2、提交发票;3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
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法律分析:1、
填写《出差计划申请表》写明出差人员
、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单由部门经理...
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;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
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差旅费
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制度及
流程
如下:1.
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