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出差报销流程和报销制度
出差
费用
报销
情况说明
答:
出差结束后,员工需按照公司规定的格式和要求,填写出差费用报销单
。报销单应详细列明各项费用的名称、金额、时间等信息,并附上相应的费用凭证。提交报销单后,财务部门将对报销单进行审核,核对费用的真实性、合规性以及是否符合公司政策。如有问题,财务部门将要求员工补充材料或进行调整。审核通过后,财...
差旅费报销
标准的
规定
答:
一、交通费
报销
标准 交通费是
差旅费
中最主要的组成部分之一。企业或机构通常会根据员工的
出差
目的地和交通方式,制定相应的交通费报销标准。例如,对于乘坐飞机出差的员工,可能会根据航班等级和舱位设定不同的报销标准;对于乘坐火车或汽车出差的员工,则可能会根据座位等级和行程距离来设定报销标准。二、住宿...
报销流程和报销制度
答:
(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名
。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销5000元以上需提前...
差旅费报销
管理办法
答:
2.报销范围和程序:规定差旅费用的报销范围和程序,明确需要提供的报销凭证和格式,以及审核、审批和支付流程
。同时强调要求员工遵守企业制度和道德规范,尽量避免超标费用和不当行为。3.报销凭证:规定需要提供的报销凭证和要求,如交通票据、住宿发票、餐饮票据等。并要求员工按规定格式填写报销单据,附上完...
财务
制度及报销流程
答:
差旅费报销制度及流程
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》
,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,申请步骤按日常费用报销流程第1点进行 借支差旅费:出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续后,出纳按规定支付所借款项。水购申请:...
报销流程和报销制度
答:
报销流程
:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
报销流程和报销制度
答:
报销流程和报销制度
一、报销流程 1. 提交申请:员工因工作需要产生相关费用后,需按照规定填写报销申请单,并附上相关凭证,如发票、收据等。2. 审核:报销申请提交后,会经过财务部门或相关负责人的审核,确认费用是否与工作相关且符合公司规定。3. 审批:审核通过后,报销申请会递交给公司高层进行审批...
财务
报销制度
和
流程
答:
一、
制度
1、财务
报销
审批制度 财务报销审批制度是企业财务报销的基础,
规定
了报销的审批
程序和
权限。该制度明确了各级领导和员工的审批权限和责任,确保报销款项的合理性和规范性。在审批程序方面,通常需要报销人提交报销申请,经主管审批后,由财务人员进行复核,最后由领导审批。2、财务报销凭证制度 财务...
差旅费报销制度
及
流程
答:
差旅费报销制度
及
流程
如下:1. 出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
公司
报销制度及报销流程
答:
公司
报销制度及报销流程
包含了:报销费用、索要相关费用、等待审核。1、报销费用 报销时要先看目的,如果是
出差
、采购、发生的招待费用,这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。2、索要相关费用 在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并...
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